《中小企业必备管理制度与表格》.doc

《中小企业必备管理制度与表格》作者：杨吉华、严凡高、王能 编著 本文档由【中文word文档库】提供，转载分发敬请保留信息； 中文word文档库免费提供海量教育、范文、学习、政策、报告和经济类word文档。 导言：中小企业管理制度和表格系统1 一、管理体系的运作与架构2 （一）管理的PDCA循环运作2 （二）管理文件体系的架构2 二、管理制度的设计与管理3 （一）管理制度的作用3 （二）管理制度的范围4 （三）管理制度的内容4 （四）管理制度设计考虑的因素4 （五）管理制度的有效执行5 三、管理表格的设计与管理6 （一）管理表格的分类6 （二）管理表格的设计7 （三）管理表格的管理8 第章研发管理9 一、设计开发管理制度10 （一）设计和开发控制程序10 （二）零件确认管理办法13 （三）工装夹具制作规程15 （四）产品包装设计规则16 （五）样品管理作业指导书17 （六）设计变更管理办法18 （七）图纸管理指导书20 二、设计开发管理表格22 （一）项目建议书22 （二）设计开发任务书23 （三）设计开发方案23 （四）设计开发计划书24 （五）设计开发输入（输出）清单24 （六）设计开发评审报告25 （七）试产可行性报告25 （八）试产总结报告26 （九）产品试用报告26 （十）试产样板分析记录27 （十一）设计开发验证报告27 （十二）设计开发确认报告28 （十三）设计开发更改表28 （十四）设计变更通知单29 （十五）样品明细表29 （十六）样品检验报告30 （十七）图纸控制状态清单30 第章营销管理31 一、市场销售管理制度32 （一）销售业务内部控制程序32 （二）市场开发程序38 （三）询价、报价处理程序39 （四）订单接收处理规定40 （五）产品交付及服务跟进规定42 （六）客户反馈处理办法43 （七）销售退货内部控制规定44 二、市场销售管理表格47 （一）订单评审表47 （二）新产品开发计划表48 （三）口头订单电话记录表49 （四）产品查验表49 （五）客户反馈信息处理报告50 （六）客户订单完成跟踪表50 （七）出货单51 （八）销货退回单51 （九）客户退货处理单52 （十）客户投诉与意见处理52 （十一）顾客满意程度调查表53 第章生产管理55 一、生产管理制度56 （一）生产管理办法56 （二）订单审查作业标准57 （三）产能负荷分析作业程序59 （四）生产计划拟定与进度掌控办法60 （五）物料请购及委外计划拟定规定61 （六）装配制程管制作业标准62 二、生产管理表格64 （一）受订统计明细表64 （二）产能需求分析表64 （三）紧急物料一览表64 （四）生产计划表65 （五）受订交运汇总表65 （六）派工单66 （七）订单交期达成率表66 （八）生产日报表66 （九）制程异常处理报告单67 （十）生产设备维修联络单68 （十一）生产设备日常保养稽核表68 （十二）首尾箱检验检查表69 （十三）车间现场环境、安全检查表70 第章品质管理71 一、品质管理制度72 （一）产品品质控制管理办法72 （二）产品标识与追溯作业程序75 （三）产品抽样检验标准76 （四）进料检验作业程序79 （五）制程检验作业程序80 （六）成品检验作业规范83 （七）不合格品处理作业程序85 （八）纠正与预防作业程序87 （九）客诉处理制度89 （十）内部稽核管理程序90 （十一）外协外购件检验指导书93 二、品质管理表格95 （一）产品检验卡95 （二）成品落地测试报告95 （三）成品/样品检验统计表96 （四）QA一次合格率目标与实际推移图96 （五）样品检验报告97 （六）不合格品处理通知单98 （七）合格标、不合格标、不合格品待处理贴标99 （八）IQC进料检验报告100 （九）进料检验日报100 （十）来料不良情况明细表101 （十一）五金类进料月报表101 （十二）散件类进料月报表102 （十三）包材类进料月报表102 （十四）电镀品类进料月报表102 （十五）进料检验目标值比较月报图表103 （十六）首（自）检记录表103 （十七）终检报告104 （十八）半成品终检分析报表104 （十九）工料废品质状况表104 （二十）客诉服务管理记录表105 （二十一）矫正预防单105 （二十二）矫正预防处理状况统计表106 （二十三）月客诉处理统计表106 （二十四）客诉处理记录表106 （二十五）客户反馈信息处理报告107 第章采购管理109 一、采购管理制度110 （