绩效目标申报表.docVIP

附1： 市部门预算项目支出绩效目标申报表 （ 年度） 编制单位（盖章）： 项目基本情况 项目名称 项目负责人 联系电话 项目类别 1．重大课题（规划）□ 2．网络运行维护□ 3．考核奖励□ 4．大型培训□ 5．重大宣传活动□ 6．执法办案□ 7．大宗印刷□ 8．奖学助学□ 9．庆典、节会、论坛、商业演出□ 10．房租□ 11．设备购置□ 12．交通工具购置□ 13．专用材料购置□ 14．房屋建筑物购建□ 15．大型修缮□ 16．信息网络购建□ 17．物资储备□ 18．转移支付□ 19．其他□ 项目属性 新增项目□ 延续项目□ 项目计划 实施时间 年 月 日 至 年 月 日 项目申请原因（包括设立依据、可行性及必要性） 以前年度项目绩效情况 项目资金情况 资金来源 （万元） 项目 上年度预算安排 上年度实际执行 本年度申请金额 合计 ＊ ＊ ＊ 财政拨款 —— —— 政府性基金拨款 —— —— 财政专户拨款 —— —— 其他资金 —— —— 上年结转 —— —— 事业基金弥补差额 —— —— 项目支出内容及明细预算（万元） 项目 上年度 预算安排 上年度 实际执行 本年度申请金额 资金测算依据及说明 合计 ＊ ＊ ＊ 1． 2． 3． …… 绩效目标情况 预期目标 内容 部门（单位）申报 预期提供的公共产品和服务的数量 预期 效果 保障绩效目标实现的措施 组织机构： 管理制度： 质量控制： …… 绩效 指标 指标名称 上年度 实际水平 本年度 计划水平 指标内容/计算公式 二级指标 三级指标 目标完成程度 1． 2． 3． …… 项目实施效益 1． 2． 3． …… 审核意见 单位公章： 年 月 日 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报时期： 联系电话： 附2： 填报说明 一、项目基本情况 1．项目名称：应与项目立项申请名称一致。 2．项目负责人：填写负责项目具体实施的负责人。 3．项目类别：按填写。 4．项目属性：分为新增项目和延续项目，在相应的“□”中划“√”。 5．项目计划实施时间：填写项目计划开始时间和计划完成时间。 6．项目申报原因：包括项目申请依据、可行性、必要性以及有关背景情况等。要求填写内容必须具体列举相关政策依据，填写文号及相关内容的引用。所列举的文件需作为申报表的资料补充。 7．以前年度项目绩效情况：反映要素包括①执行情况。以前年度项目资金使用的主要内容及执行结果，如申报项目是建立在以前年度已实施的其他项目基础上的，需说明已实施项目的主要内容和完成情况。例如信息网络购建项目，申报项目是在原已建信息系统基础上的服务延伸或功能扩展，就需要对已建立的原信息系统的相关功能及其运行情况进行描述。又如大型修缮，就需对原建筑物的实施情况及现状进行分析说明。如为延续项目，就需说明上年度该项目的实施情况及目标完成情况。②执行成效。项目实施的成效及相关数据，要求尽量量化数据。③问题分析。项目的现状描述及问题分析。 二、项目资金情况 1．资金来源：。 2．项目支出内容及明细预算：反映项目支出的主要内容及明细支出预算。请注意该项内容要求根据项目的主要内容填写，不要求按经济科目填写。 3．资金测算依据及说明：按项目支出内容分别填写申请资金的测算依据，包括补助标准、数量及资金配套要求等，以说明资金测算的合理性。 三、绩效目标情况 1．预期目标：填写项目的绩效总目标和阶段性（年度）绩效目标，准确具体、简洁明了。“预期提供的公共产品和服务的数量”要求填写项目目标的产出情况，包括产品和服务的数量目标、质量目标、成本目标以及服务对象满意度目标。比如为多少个人提供医疗服务、对多少人次进行培训、对多少批次进行检测等，又比如项目当年服务对象的覆盖面以及项目将累计完成的覆盖面等。“预期效果”要求填写通过使用项目的产出而带来的短期或中期的直接效果，包括经济效益、社会效益、