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战略考核操作细则 QG/GH-01-02 第一版 1.0 目的 1.1 贯彻落实公司五年发展战略规划，监督、评价战略的执行情况，保证其得以有效地执行。 1.2 客观反映部门业绩，激励部门及其员工提升积极性、发挥能动性。 2.0 适用范围 本规则适用于公司各本部、直属部、部级单位。 3.0 职责 3.1 公司战略管理委员会：负责公司考核指标的审批及重大争议的裁决。 3.2 公司各本部（直属部）：负责制定下属各部的KPI指标及年度事业计划的制定，同时保证相关指标的完成。 3.3 战略发展部：依据公司战略、职能战略及五年事业计划，结合部门职能、价值等因素，按照关键业绩指标（KPI）设置原则确定各本部的关键业绩指标（KPI），协助各部门完成下属各部的相关关键业绩指标（KPI）指标的确定。 4.0 原则 4.1 战略导向原则：战略绩效考核管理的依据是在一定周期内战略目标的完成情况。 4.2 长期目标与短期目标结合原则：兼顾五年事业计划与年度指标的有机结合。 4.3 定量目标与定性目标结合原则：兼顾量化指标与基础工作的有机结合。 4.4 公开性原则：明确战略目标任务及考核标准，透明考核制度及考核结果，保证考核活动公开。 4.5 客观性原则：以事实为依据，严格按照制度推进考核工作。 5.0 考核内容 5.1 战略绩效考核内容分为关键业绩指标（KPI）和年度事业计划完成情况两部分。 5.2关键业绩指标（KPI） 5.2.1 战略发展部与各部门，依据公司战略、职能战略及五年事业计划，结合部门职能、价值等因素，按照关键业绩指标（KPI）设置原则确定各部门的关键业绩指标（KPI）。 5.2.2 在战略实施初期，确定未来五年KPI及其目标，在每年1月底予以调整和确认。 5.2.3 各部门的关键业绩指标（KPI）指标原则上不超过8个。 5.3 年度事业计划完成情况 5.4.1 年度事业计划完成情况主要是指当年的事业计划完成的进度情况。 5.4.2 每年度，各部门在提交部门年度事业计划同时提交事业计划考核要项，明确当年事业计划中考核内容及其标准，战略发展部审核确认后以此作为当年度考核基准。 6.0 评分 6.1关键业绩指标（KPI）评分 6.1.1 权重:依据各指标重要程度赋予各关键业绩指标（KPI）权重，总权重为1。 6.1.2 评分区间：以下为关键业绩指标（KPI）评分区间的划分原则。 目标完成度 [(0，40%) [(40%，70%) [(70%，90%) [(90%，100%) [(100%，110%) [(110%，120%) [(120%，+∞) 分数 0分 30分 50分 70分 100分 110分 120分 6.1.3 KPI总分:各KPI分数加权平均后即得KPI总分。 6.2 年度事业计划完成情况评分 6.2.1 年度事业计划完成情况不分权重，每个项目的评分相同。 6.2.2 战略发展部根据《年度事业计划完成情况报告》，依据事业计划考核内容和标准，检查部门事业计划完成进度。以100分为基础采取扣分制。如一项未完成，扣减10分，扣减完毕后分数为年度事业计划完成情况总分。 6.3 考评总分 6.3.1关键业绩指标（KPI）与年度事业计划完成情况权重：在战略实施初期，战略管理委员会依据部门性质、职能战略及事业计划内容，合理确定KPI与事业计划权重，总权重为1。 6.3.2 根据KPI评分、事业计划评分以及其权重，加权平均计算出部门考评总分，此分数为部门考评最终分数。 6.3.3 计算公式 考 核 内 容 实际业绩(X) 评分(Y) 权重(f) 得分(Z)Z=Y×f 年度事业计划完成情况（A） n项没完成 Y(A)=100-10n f(A) Z(A)=Y(A)×f(A) 关键业绩指标（B） KPI加权得分总和 Y(B)= Z1＋Z2＋…＋Zn f(B) Z(B)=Y(B)×f(B) ① KPI(1 X1 Y(X1) f1 Z1 =Y(X1)×f1 ② KPI(2 X2 Y(X2) f2 Z2 =Y(X2)×f2 … …… …… …… …… …… n KPI(n Xn Y(Xn) fn Zn =Y(Xn)×fn 绩效考评总分（C）=Z(A)＋Z(B) 例: 假设：工程品证部年度事业计划中有15个项目，其中有2项没完成； 客户再投诉宗数、重大事故宗数、整机运行舒适感评定三个指标100%完成目标。 考 核 内 容 实际业绩(X) 评分(Y) 权重(f) 得分(Z)Z=Y×f 年度事业计划完成情况（A） 有两项没完成 80 60% 48 关键业绩指标（B） 各项KPI评分加权得分总和 100 40% 40 ① 客户再投诉宗数 100% 100 50% 50 ② 重大事故宗数 100% 100 20% 20 ③ 整机运行舒适感评定 100% 10