财政工资统发系统（单位版）操作流程.docVIP

财政工资统发系统（单位版）操作流程 统筹管理 创新服务 第一步：安装工资统发（单位版）软件（参见操作手册第2页，安装与卸载） 第二步：建立套账建立套账 第三步：登录系统，并接收由财政部门下发的单位数据（参见操作手册第64页，读入本单位数据） 第四步：维护单位信息（参见操作手册第13页，维护单位信息） 第五步：维护部门信息（参见操作手册第14页，维护部门信息） 第六步：采集单位预算科目（参见操作手册第15页，采集单位预算科目） 第七步：维护人事信息（参见操作手册第21页，维护人事信息） 第八步：维护工资信息（参见操作手册第28页，维护工资信息） 第九步：打印需报财政的工资报表 第十步：审核参数设置（参见操作手册第56页，审核单位数据）注：格式已由财政统一定义好，只需选择即可，不需要设置 第十一步：审核单位数据（参见操作手册第54页，审核单位数据） 第十二步：查看人事审核结果（参见操作手册第54页，查看人事审核结果），核对后点击“审批” 第十三步：查看工资审核结果（参见操作手册第55页，查看工资审核结果），注：核对后点击“审批” 第十四步：生成上报数据（参见操作手册第67页，生成上报数据），并将所生成的上报数据文件上报至财政 生成上报 数据 第十五步：月末结转（参见操作手册第40页，月末结转） 系统安装 初始工作 基础设置 业务处理 审 核 月末结转 重要提示：“数据备份”每月处理完成后或发生大量信息变动时应进行数据备份（参见操作手册第7页，备份数据库）