第二节总务用品管理.docVIP

1.目的： 為確保總務用品能得到有效的管制，辦公電腦辦公設施及周邊耗材資訊人員能夠到清楚的掌控其請購,驗收,入庫、領料，均能完善的管理，提高工作效率。 2.適用範圍: 本公司所採購總務之物品，表單類，辦工用品，電器用品，機器零配件，廠務課等耗材用品。 3.職責: 3.1總務倉負責總務用品的請購與驗收后物品入庫. 3.2總務采購負責總務用品之訂購和跟催物品到廠入庫. 3.3品保IQC負責總用品回廠之驗收. 3.4資訊室硬件組負責所有電腦辦公用品及周邊用品耗材之回廠驗收. 3.5收料倉負責所有總務用品點收入庫. 4．總務之物品入庫; 4.1 對外訂購入廠之物料,倉管人員應要求分承包方依據本公司之訂單開立單項送貨單，送貨單須詳細寫上料號之品名、規格、型式或數量，再行收貨。 4.2 於點收過程中,如有發現料號之品名、規格、型式或數量有不符合時,立即予以拒收,並通知採購要求送貨單位予以處理. 4.3 正式收料後,開立我司“採購暫收單”簽字蓋章,附一聯給供應商帶回,另收二聯送貨單,(送貨單上不作任何簽字或蓋章.)與“採購暫收單”一并交IQC簽收,對物料進行驗收. 4.4. 對於入廠尚未檢驗之物品一律置放待驗區,由品保人員依本公司“進料檢驗及試驗管制程序”(QP-010A)檢驗判定並詳加標示後,方由倉管人員應最遲於次日中午前搬移至指定庫存區域置放,以維持待驗區之流暢性. 5.退貨、進料檢驗不合格之驗退: 5.1“採購退貨單”需合理說明驗退事實,處理方式. 5.2 驗退品由採購通知供方取回. ,并置於驗退倉待退. 5.3 供方送貨時，收料員應要求供方將退貨品帶走。 6.總務之物品領用 6.1 各部門根據須要可領用總務用品，填寫總務領料申請單，須詳細寫上料號之品名、規格、型式或數量，及用途說明，經部門主管審核，倉管部門主管核准，后到倉庫領料。 6.2 為了控制浪費部分總務用品，須以舊換新，回收利用。 6.3 對于多領，錯領之總務良品物料，可按退料單程序退回倉庫。 6.4 領用總務用品后，如果發現品質有問題，可找倉管輿品保IQC共同處理。 6.5 針對總務電腦辦公用品或耗材領用,除按照5.1.1作業外,使用用單位還必須給資訊室硬件組審核后,總務倉方可發料; 7.使用表單: 7.1總務領料申請單 7.2總務訂購單 7.3 供應商送貨單 7.4進貨驗收單  倉儲管理辦法 文件編號 版 次 第一章 總務用品管理辦法 日 期 第二節 總務用品管理 分 頁 次 核準 審核 主辦 電子制品有限公司