QW0343 特殊工艺审核指导书 A.pdfVIP

文 件 编 号 QW0343 文件分类 指导书 特殊工艺审核指导书 版 次 A 编 制 审 核 批 准 共 2 页 第 1 页 级别代码 03 日 期 日 期 日 期 生 效 日 期 2014.6.18 发放部门 物流部 经理办 财务部 质量部 生产部 技术部 行政人事部 *****修订履历***** 版本 修订内容 页次 修订人 审核人 批准人 批准日期 A 首版发行 ALL 李立军 李立军 张海明 2014.6.18 1 文件名称 特殊工艺审核指导书 文件编号 QW0343 页数 2 OF 2 版本 A 1.0 目的 规范本司内部及供应商生产特殊工艺的监控管理，明确审核要求。 2.0 范围 适用于磐吉奥机械工业有限公司内部及外协供应商特殊工艺的审核； 3.0 定义 3.1 本司关联络的特殊工艺包括： 3.1.1 CQI-12：内部磷化处理、外协供应商电泳表面处理 3.1.2 CQI-11：电镀锌/锌镍/化学镍 3.1.3 CQI-9：热处理 3.2 审核员：具有对应特殊工艺工作2 年以上及工厂内审经验，并经过培训合格人员 3.3 审核频率：对特殊工艺生产线定义的时间间隔进行审核，按AIAG 要求定义为每年度一次，如发 生质量事故或新产品投产，可增加审核； 5.0 参考文件 AIAG 手册 CQI 相关表单 5.0 责任 5.1 质量部：负责审核人员汇总管理，据人员变化情况，开展培训申报；并负责审核计划的制定， 并组织审核实施，跟进改善对策及确认改善结果； 5.2 技术部：按质量部计划协调审核人员，并负责内部相关改善项跟进。 5.3 生产部：负责作业实施及内部相关改善项跟进。 6.0 工作程序 6.1 内部年度特殊工艺审核 6.1.1 本司内部特殊工艺有磷化表面涂装处理，每年度做内部CQI-12 审核1 次，每个客户必需 有产品定义为审核项,由质量部体系组做出审核计划； 6.1.2 审核员按CQI-9 标准，对工艺策划、质量管理策划、人员资质、文件分发、现场工艺执行、 物料管理、设备管理、量具管理、等等按审核项要求评审及做好详细记录 6.1.3 审核完了同现场陪审人员沟通确认，填发审核问题列表，分发相关责任单位及主管，并交 体系组汇总，由体系组负责跟进确认改善结果 6.2 供应商特殊工艺审核 6.2.1 本司供应商特殊工艺有：CQI-9 热处理特殊工艺审核、CQI-11 电镀表面处理工艺审核、 CQI-12 涂装表面特殊工艺审核； 6.2.2 供应商审核计划由质量部SQE 负责编制及组织实施，实施时机为新供方开发及年度审核， 原则是每个供方每年度至少1 次，在有新产品开发时，可增加审核。 6.2.3 审核员按标准，对工艺策划、质量管理策划、人员资质、文件分发、现场工艺执行、物料 管理、设备管理、量具管理、等等按审核项要求评审及做好详细记录 6.2.4 审核完了同现场陪审人员沟通确认，填发审核问题列表，由SQE 汇总分发供方对应人员并 负责跟进对策回复、实施效果确认 7.0 表单 7.1 CQI-9、CQI-11、CQI-12 审核表。 7.2