CX14-2007环境和安全运行控制程序.docVIP

1 目的 规范公司环境和安全运行控制。 2 范围 本程序适用于与公司重要环境因素及重大危险源直接相关的运行和活动的控制过程。 3 职责 3.1 各子公司、职能本部主管责任人负责组织实施本程序。 3.2 各子公司、职能本部环境、安全专干负责具体控制本程序。 3.3 商务部门负责对供应商的相关活动造成的环境及安全影响进行控制。 3.4 基建本部、设备动力部负责对基建施工活动的相关方的环境及安全影响进行控制。 4 控制程序 4.1 需要加以控制的运行、活动和设备的确定 根据公司生产、生活、运营特点，对作业环境、员工健康安全有重大影响以及《重要环境因素登记表》、《重大及不可容忍风险清单》所记载的重要环境因素、重大及不可容忍风险有关的作业活动，确定需要加以控制的运行、活动和设备，由一体化管理工作小组作成《环境及职业健康安全特殊作业及对应控制文件一览表》，并经管理者代表进行确认。 4.2 建立环境、安全运行控制文件 4.2.1为了防止在运行或活动中发生偏离环境方针、目标和指标的情况，重点设备的使用、维护部门应建立操作规程或作业指导书。 4.2.2设备操作作业指导书应规定运行过程中对人员、设备、作业方法等在正常、异常或紧急状态的操作要求，同时对废弃物排放的处理要求，控制或降低能耗，噪声的防护措施以及作业过程中个人安全防护做出规定。列出设备操作存在的潜在隐患的预防措施及处理方法。 4.2.3与重要环境因素、重大及不可容忍风险相关活动的有关的部门、工序、场所和作业所需的操作规程、作业指导书由计划推进本部组织编写。各子公司/职能本部可根据实际情况补充编制适合本单位的操作规程/作业指导书，但需经计划推进本部、公司主管部门评审备份后方可发布。发布后的文件按《文件控制程序》执行管理，分发至相关场所，并按《培训管理程序》规定对作业人员进行教育培训，了解、掌握文件要求，以便作业者遵照执行。 4.2.4各部门环境、安全专干应对作业人员的操作情况进行监督，发现偏离文件规定的情况时，应对作业者重新进行教育和培训，并按《环境和职业健康安全不合格项控制程序》执行。 4.2.5各子公司、职能本部按《环境与职业健康安全绩效监测管理程序》对具有或可能具有重大环境影响及对员工健康安全造成重大及不可容忍风险的关键活动进行监督管理，并作好记录。 4.3 供应商和合同方重要环境因素、重大及不可容忍风险的控制 4.3.1对供应商和合同方的产品、作业运行或活动，有关签约部门应充分考虑这些产品、作业运行或活动对公司环境因素的改变和影响以及有无造成重大及不可容忍风险，并按《环境因素识别与评价程序》进行确定。 4.3.2控制要求的提出和传达 a对已确定的需控制的供应商和合同方的作业和活动，必要时由有关签约责任部门制定运行控制作业文件，经一体化管理工作小组确认或一体化管理工作小组批准后，按《信息沟通与交流程序》和《文件控制程序》将文件分发至供应商和合同方。 b签约责任部门及一体化管理工作小组负责监督供应商和合同方对文件的遵守情况，发现不符合情况时按《环境和安全不合格项控制程序》执行，及时提出采取纠正和预防措施的要求，必要时报告环境管理者代表，按合同或协议给予适当的经济处罚直至取消供货或合作资格。 4.4 对于公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，并将有关的程序和要求通报供方和承包方。 5 相关文件 5.1《环境因素识别与评价程序》 5.2《培训管理程序》 5.3《文件控制程序》 5.4《环境与职业健康安全绩效监测管理程序》 5.5《环境和安全不合格项控制程序》 6 工作记录 由各部门保存环境及职业健康安全特殊作业及对应控制文件一览表，保存期为3年。 7 附加说明 7.1 本规定由三一重工股份有限公司提出。 7.2 本规定由三一重工股份有限公司起草，计划推进本部归口管理。 环境及职业健康安全特殊作业及对应控制文件一览表 ZG-Q/CX14-01 序号 部门场所 活动/产品/服务 对应环境因素 作业文件编号 作业文件名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 三一重工股份有限公司 管 理 程 序 环境和安全运行控制程序 ZG-Q/CX14