损耗管理部工作手册(正式版本).pdfVIP

美特好集团三级流程管理制度——集团防损中心 集 团 防 损 中 心 损 耗 管 理 部 工 作 手 册 1 美特好集团三级流程管理制度——集团防损中心 目 录 一、审计部门工作流程 3 门店赠品管理规定 3 一、赠品的概念 3 二、相关部门职责 3 三、赠品管理原则 3 四、赠品发放原则 4 五、赠品收货 7 六、赠品标签的管理与发放流程 7 七、流程要点： 9 供应商样品管理规定 9 样品处理程序 10 门店外仓（临时库）稽核规范 12 重点商品管理规定 13 一、目的 13 二、重点管理细则 14 三、重点商品盘点 15 四、考核 16 美特好集团损耗考核办法 17 一、奖惩标准 17 二、处罚责任的划分 18 三、损耗指标 19 联营商品管理规定（非生鲜） 21 一、商品损耗指标的确定与考核 25 1、损耗指标的确定 25 2、损耗指标的考核 26 二、商品损耗管理责任 26 1、 商品收货环节的损耗管理 26 2、商品销售环节的损耗管理 28 各岗位工作职责 33 审计主管岗位工作职责 33 审计岗位员工工作职责 34 收货岗位防损员工作职责 34 三、各岗位工作流程 35 商品审计日工作指引流程图: 35 收货岗位防损员日工作流程图： 36 四、收货稽核规范 36 五、审计稽核规范 58 六、其它稽核规范 73 盘点前准备工作的关注点： 78 七、新开门店商品大进货安全管理规定 81 八、生鲜商品损耗管理措施 83 六、各柜组损耗管理规范 88 九、关于金融室门禁管理的补充规定 90 十、商品 EAS 标签粘贴指南 91 2 美特好集团三级流程管理制度——集团防损中心 文件名称 文件编号 签发人 适用范围 下发执行时间 一、审计部门工作流程 门店赠品管理规定 一、赠品的概念 赠品是销售者或供应商为促进某种商品的的销售，对购买一定数量该商品的顾客给予的 奖励性质的搭赠物品。 赠品分为随商品捆绑的赠品、随箱搭赠的赠品、开店赞助赠品等 二、相关部门职责 1、集团采购经理负责商品及所属赠品的洽谈、信息维护、信息发布； 2、收货课负责日常各类赠品的接收以及赠品标签的管理与发放； 3、服务台负责向顾客发放赠品及对团购客户进行回访时发放赠品； 4、各营运部门负责联系服务台，告知赠品的发放信息及对赠品的临时保管； 5、防损处负责对赠品的存放、发放、赠品标签的管理与发放情况进行核查，并跟进例外 情况。 三、赠品管理原则 1、捆绑的赠品 1.1.要求赠品的条码必须被覆盖，不能干扰正常商品的条码扫描 1.2.捆绑商品的售卖、限量商品的售卖，在上货架的前一天所属柜组及时通知收银课， 收银课负责人应于当天开店前告诉收银员，收银员在收银过程中对此类商品的结款进行监督。 1.3.对于捆绑赠送活动要求店内美工写海报，在售卖前放置在相应的商品前面。 2、随商品赠给顾客且不可捆绑的赠品： 2.1.此类赠品由柜组收进店后，以《工作联系单》的形式送交客服课，应注明赠品名称、 数量、发放规则、具体的发