关于ERP系统中零成本事务处理的控制.pdfVIP

情况说明： ERP 系统中需严格禁止零成本物料产生事务处理。为了杜绝后期产生此类异常事务，特制作 该文档用以指导相关业务操作。 管理办法： ERP 系统中所有类采购物料物料模板进行更改，关键属性设置如下： 属性 值 可储存 是 可处理 否 可采购 否 财务进行成本删除后，立即提交请求 《CUX.零成本物料状态更改为NEW》 为了防止遗漏的情况，设置请求 《CUX.零成本物料状态更改为NEW》定时提交，频次 为每2 小时一次。 每天上午运行BO 检查脚本，检查异常订单。 相关说明： 物料三个属性：可储存，可处理，可采购 可储存 若设置为否，则对应物料不能交货，采购订单物料类型为费用类型 可处理 若设置为否，对应物料不能做物料事务处理 可采购 若设置为否，物料不能下达采购订单（标准采购订单和一揽子采购协议） 所有新物料按照管理办法的设置进行设置，则所有物料在无成本的时候无法下达采购订 单 （包括一揽子协议），控制了后面可能出现的零成本物料发生采购接收的情况。对于此 种情况，大宗原材料的核价流程需要进行更改，即大宗材料不能直接维护一揽子协议，需 要先手工维护估价后，再维护一揽子协议。（一揽子协议和手工维护估价一致） 《CUX.零成本物料状态更改为NEW》该请求用于将零成本的物料状态置为New 状态， 主要更新物料的两个属性（可储存，可处理）。运行该请求后，零成本的物料将不能进 行相应的物料事务处理。 设置请求 《CUX.零成本物料状态更改为NEW》运行计划，每两小时运行一次。 IT 提供BO 脚本，用以检查异常订单：因 《CUX.零成本物料状态更改为NEW》请求只 更改物料的“可储存”，“可处理”属性，因此只会影响物料不能做库存物料事务处理， 但对应的物料有可能会下达采购订单，且订单的行类型为“费用”类型，这部分需严格 禁止，通过该脚本可以查询出该类错误的订单，通知采购员将错误的采购订单关闭即可。