2012年内审检查表.docVIP

一公司2012年环境、职业健康安全管理体系检查表 一、环境因素、危险源辨识、风险评价和风险策划的控制审核 对应标准条款：GB/T24001-2004 4.3.1;GB/T28001-2001 4.3.1；对应程序文件： QEO/BY-B02-17-2010《环境因素识别和评价》和QEO/BY-B02-18-2010《危险源识别和评价程序》 1、建立本项目部的环境因素和危险源清单； 2、建立本项目部的重要环境因素和重要危险源清单（有编制、审核、批准人的签字和执行日期），并在施工现场公示或通过其他途径传达给相关方的内、外部沟通记录； 3、根据项目的施工进度，按照施工过程时间（每旬或每月每季度）进行的环境因素和危险源辨识、风险评价的更新记录； 4、项目部定期的对“环境因素、危险源和风险策划的控制”检查记录。危险源清单; 5、员工代表参与风险管理的记录。 二、法律法规和其他控制要求审核 对应标准条款：GB/T24001-2004 4.3.2;GB/T28001-2001 4.3.2；对应程序文件：QEO/BY-B02-19-2010《法律法规和其他要求的获取及合规性评价程序标准：GB/T24001-2004：4.GB/T28001-2001：4.QEO/BY-B02-20-2010《目标、指标及管理方案控制程序》 1、制定本项目的环境和安全管理目标、指标，保存公司环境职业健康安全目标指标（一司政发[2012]1号文件《二0一二年安全工作安排》）； 2、目标指标的分解文件和考核记录； 3、确保目标的实现而必须指定的环境职业健康安全管理方案，对管理方案的实施进行检查和验收记录； 4、要对本项目的目标指标和管理方案的阶段性绩效评价； 5、管理方案要明确职责、权限、方法和完成的时间表和资金的使用。要有编制、审核、批准。 环境、职业健康安全目标及管理方案编制示例 一、背景资料 公司经风险评价,确定320项不可接受的风险(重要危险源),经分析,其中78项按照现有的程序文件和管理制度,通过运行控制即可实现风险控制.其中18项,必须通过增加或投入硬件设施才能实现风险控制。 二、目标指标制定: 1.对于320项风险,按照GEO/BY─B02─24《环境、职业健康安全管理体系运行控制程序》的要求,实施运行控制。 2.对通过运行控制尚不能实现有效控制的18项风险,应按风险进行分类，分别制定目标。 3.制定目标指标前,应对这18项不可接受风险进行分析和归类,18项风险列表如下: ⑴未采用“一机、一闸、一箱、一漏”的措施,闸具熔断器的不符合要求; ⑵电动夯实机未装漏电保护器,机具漏电; ⑶消防器材不全,部份失效; ⑷钢筋加工机械漏电; ⑸未采用三相五线配电系统; ⑹总配电箱未安装隔离开关; ⑺塔吊力矩限制器不灵敏; ⑻塔吊超高、变幅、行走限位器不灵敏; ⑼物料提升机吊篮无停靠装置; ⑽电锯未设防护罩; ⑾排水泵未设漏电保护.人员接触; ⑿小型施工机具电源线接头松动破损; ⒀××设备漏电保护器失效; ⒁冷拉钢筋卷扬机前未设防护挡板,钢筋断裂回弹伤人; ⒂再将此前不足4米有大型变压器； ⒃手持电动工具漏电; ⒄剪板机、车床无接地保护; ⒅对作业人员没有进行三级安全教育。 对以上18项不可接受风险分类如下: 第2.4.11.12.15.16.七项属于未作好漏电保护,可能导致触电事故的风险; 第1.17两项,属于接地电源无接地保护,可能导致用电安全风险; 第7.8.9.三项属于特种作业设备安全装置缺失,可能导致意外伤害风险; 第10.14.18三项属于机械设备防护装置缺失,可能导致意外伤害风险; 第3项属于消防器材缺失,可能导致不能有效消防风险; 第5.6.属于不符合安全用电规程,可导致临时用电风险。 针对上述a)、b)、c)、d)、e)、f)六类风险,分别制定具体的可测量的目标和指标如: 针对a)制定目标1:做好漏电保护,避免打夯机、钢筋加工机、小型 机具作业中发生触电事故; 针对b)制定目标2:对所有设备电源进行有效接地保护; 针对其余风险,分别制定目标3、目标4、目标5和目标6,目标的内容就是有效地控制住该项风险。 三、制定管理方案 针对制定的上述六个目标,按程序文件4.3.2的要求,分别制定六个管理方案.运行控制和管理方案,都是为了实现目标.在本案例中,对320项不可接受的风险，按类别制定的若干目标,通过运行控制可以确保其实现.对18项不可接受的风险,按类别制定的六个目标,通过制定六个管理方案确保其实现。 四、说明: 编制本附件的目的,是为了给程序的使用者编制目标、指标和管理方案提供一个参考.本附件不作为程序文件的正文,也不是范本。 四、培训审核 对应标准GB/T24001-2004：4.4.2GB/T28001-2001：4.