过程绘制说明---质量管理流程图.docVIP

生产质量管理流程图 编制 审核 批准 　 　 　 ZL -01-2009-00 部门名称 质量部 流程名称 生产质量管理流程 部门 总经理 管理者代表 质量部 业务部 综合部 生产部 节点 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 完成日期： 生产质量管理工作标准 编制 审核 批准 　 　 　 ZL -02-2009-00 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 制定质量标准 C2 B2 A2 程序 公司质量检验标准 由企业质量部组织，业务部、生产部和综合部等职能部门参加，制定企业各类质量管理文件 10个工作日 报管理者代表审核，管理者代表应提出自己的意见和建议 1个工作日 报总经理审批 产品质量标准按照国际、行标或经过备案批准的企标由质量部成文，下发给内部各职能部门、生产单位 2个工作日 重点 确定产品执行标准文件 标准 按形成文件的程序制定质量标准 执行质量管理标准 C3 程序 1、公司质量检验标准 2、ISO 9000质量管理体系标准 质量管理标准获得批准后，由质量部执行 依生产过程而定 组织对原材料、产品过程及产成品进行检验 重点 原材料、产品实现过程和产品的质量监控 标准 检验报告单原始记录 原材料检验 C4 C5 E5 程序 原材料质检标准 质检员对采购的原材料进行检验 1个工作日 质量合格的，办理入库手续 质量不合格的执行退换货处理 重点 原材料检验执行的标准；不合格原材料的处理 标准 原材料检验记录，验证记录，合格供方记录 生产过程检验 C7 C8 F8 程序 生产过程质检标准 质量部对生产过程进行质量监控 依生产过程而定 生产过程检验合格的继续生产 生产过程检验不合格的实施改进处理 重点 生产过程质量监控 标准 生产过程质量记录 产成品检验 C9 C10 F10 E11 F11 程序 产成品质检标准 质检员对产成品进行质量检验 1个工作日 质量合格的入库 1个工作日 质量不合格的执行返工处理 依生产情况定 重点 产成品进行质量检验 标准 产品质量检验报告 质检总结及质检标准修订 C12 B12 A12 C13 程序 生产质量检验标准 质量部进行年度质检总结报告 1个工作日 报管理者代表审核，并提出自己的意见和建议 1个工作日 报总经理审批 1个工作日 质量部按照质量检验执行情况及总经理审批意见修订公司质量检验标准 5个工作日 重点 年度质检报告的编写 修订公司质量检验标准 标准 管理评审纪要 形成受控文件 完成日期： 2 产品成型 原材料入库 合格 改进 生产领用 产成品检验 否 是 开始 否 退换货处理 合格 原材料检验 制度标准执行 审批 审核 制度标准制定 生产过程检验 是 合格 否 返工 成品或废品 入库 总结报告 审核 审批 修订制度标准 结束 是 报废处理