规章制度、管理规范---纠正及预防措施控制程序.docVIP

糾正及預防措施控制程序 一：目的 确保質量系統及產品上之問題通過改善及預防行動，致質量系統及 產品更超完善。 二：范圍 适用于質量体系及產品的問題；适用于質量系統下的各部門。 三：改善及預防行動 A：改善及預防行動的發放、執行及跟進 A1、當在下列几种情況下，各部門(申請要求者)可發出改善及預防行動： 從內部審核 / 外部審核中發現的系統不符合點， 不合格品：來料 / 工序中 / 成品， 顧客投拆 / 退貨， 系統上其他嚴重的問題， 檢討會中确定的潛在問題。 A2、要求者發出[改善及預防行動記錄]，把問題列出，并送管理代表審 批，審批后，管理代表在[改善及預防行動記錄]填上編號及在[改 善及預防行動狀況記錄]登記，再發往有關的部門。 A3、有關部門須負責分析和找出問題原因，建議改善行動、預防行動、 及預定完成日期、行動負責人，并在[改善及預防行動記錄]中填 寫。 A4、管理代表或經理負責依照[改善及預防行動記錄]上的預定完成日期 跟進改善及預防行動，并把有關跟進的資料(如：日期、文件等) 記錄于[改善及預防行動記錄]中，直至把改善及預防行動完成。 A5、若改