规章制度、管理规范---内部评审控制程序.docVIP

内部评审控制程序 1目的与范围　　为了确保公司管理体系的适宜性、充分性、有效性，以及管理方针、目标、指标适应公司自身发展的需要，识别改进时机，寻找改进机会和区域，确定改进方向，以持续改进管理体系的业绩和效率，充分满足相关方的需求和期望。　　适用于公司总经理对管理体系的正式评价，也适用于对其中某一个管理体系的评审，包括识别体系改进的机会和变更的需要，以及对方针和目标指标的评价。　　2引用文件　　Q/PM0501-2006《管理手册》　　3术语和定义　　本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的术语和定义。　　4职责　　4.1总经理负责主持管理评审活动。批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。　　4.2管理者代表负责组织管理评审活动，向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写管理评审报告，负责审核《管理评审计划》。　　4.3品质保障部编制《管理评审计划》，收集管理评审输入资料，组织会务安排。、　　4.4品质保障部负责管理评审会议的签到和记录，协助管理者代表编写《管理评审报告》报审，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。　　4.4各相关部门、管理处、子公司负责准备并提供全套与本部门/单位工作有关的评审资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防和改进决定。　　4.5各部门负责人