QC080000危害物质过程管理程序【荐】.xlsVIP

15环境管理物质调查评价程序 13环境管理物质限用作业程序 12管理审查 11内部审查 10纠正与预防 9不合格品管制 8环保制程管制与检验作业程序 7进料管制与检验 6标识与追溯 5工程变更 4供应商管理 3信息沟通 2教育训练 1文件与资料 6.4.1 “变更管理确认书”(供应商有变更须提供),生产场所/材料变更(即《变更管理确认书》 中第2、3项发生变更时),视为新材料重新承认,厂商须按材料首次送样承认一样应提 供“ICP测试报告”. 6.5 客户批准后,才实施有关原材料零部件之变更、生产场所的变更和生产工艺的变更, 否则, 再次执行6.4之流程. 6.6 变更实施后,变更之批量标识和相关记录执行依《环保产品标识与追溯作业程序》 执行. 6.7 当发生6.5之变更时,工程单位只填写“变更管理确认书”报告客户即可. 6.8 设计变更的管理 6.8.1 客户发出工程变更,工程单位按客户要求重新制作样品并再次送样待客户承 认,经承认方可由工程单位重新制定生产工艺再由制造部量产. 6.8.2 经客户承认的新原料采购进料时应同时向供应厂商索取新原料公证机构的 ICP-AES检测数据或《材质成份表》,《环境管理物质不使用证明书(承认检定用)》 《变更管理确认书》等环境物质限用保证数据. 7.1 材料变更管理流程图……………………………………………… 附件一 8.1 《环境管理物质不使用证明书(承认检定用)…JG-RP-40501……附件二 8.2 《材质成份表》…………………………JG-RP-40502……………附件三 8.3 《变更管理确认书》……………………JG-RP-40503……………附件四 8.4 《工程设变申请书》…………………JG-RP-40504………………附件五 材料变更管理流程图 5.2.4 环境程序系统文件(一至三阶)之发行,除文管中心须保留一份原始书面文件外, 记 录 / 管 制 公布发行使用 旧版回收作废 3.3.4 记录/记录(四阶文件):所使用之各类记录.质量记录图表等; 5.1.3记录/记录(四阶文件) 5.2.1.d 记录(四阶文件)的变更由现行单位填写《文件变改申请单》,经单位主管审 核,管理代表核准后交由文管中心做统一更新动作,另外,记录变更后,第一批 指X阶文件记录 注: 部分文件记录与ISO9001:2000系统共享,需加盖“RoHS”章以示区分. 之章节内容或记录使用皆可参阅或采用ISO9001:2000相关文件资源.特此说明! 记录修改流程图…………………………………………………… 附件二 7.0 相关记录 记录修改申请流程图 提出需修改之记录 记录修改生成 RoHS管理体系文件 环保文件与资料记录管制作业程序 版 本 Rev.： A/0 页 码Page： 1 of 10 索 引 章 节 内 容 页 次 1.0 目地…………………………………………………………3 2.0 范围…………………………………………………………3 3.0 名词定义……………………………………………………3 4.0 权责…………………………………………………………3 5.0 内容…………………………………………………………3-8 6.0 附件…………………………………………………………8-8 7.0 相关表单……………………………………………………8-10 编制/日期 文件化/日期 审核/日期 批准/日期 页 码Page： 2 of 10 修 改 履 历 序 号 版 本 修 订 内 容 修 订 者 日 期 批 准 A0 初稿发行 RoHS管理体系文件 环保文件与资料记录管制作业程序 版 本 Rev.： A/0 页 码Page： 3 of 10 1.0 目的: 为确立公司环境管理文件的发行、修订、废止、收回能遵循一定程序进行，以达到各 文件之有效及正确之管制功能. 2.0 范围： 与本公司环境质量管理系统之有关文件均适用之。 3.0 名词定义: 3.1 外来文件:外来文件包括国际和国家标准、客户技术标准、产品规格书(含供应厂商) 工程规格、机构图等技术数据. 3.2 DCN:文件变更. 3.3 本公司文件类别区分: 3.3.1 危害物质过程管理手册(一阶文件):叙述公司危害物质管理政策之文件; 3.3.2 作业程序文件(二阶文件):与绿色部品管理手册体系相关之所需程序文件; 3.3.3 支持文件(三阶文件):作业指导书.检验规范及标准书; 4.0 权责： 4.1 文件之制订与修订:环境质量保证委员会及相关单位; 4.2 文件之审核:四阶文件.三阶文件可由部门主管审核.二阶文件需由环境质量保证委员 会审核.一