15.实地核查不合格项报告 第二版 补充版(4S长春场)【荐】.docVIP

实地核查不合格项报告 申证企业名称：中交第四航务工程局有限公司长春制梁场 (补充版) 序号 条款号 不 合 格 事 实 描 述 1 1.1.2 组织机构 （一般不合格） 描述： 质量管理网络图专（兼）职质检人员不清晰,未明确专兼职质量管理人员。 整改要求：明确专兼职质管理人员。 2 1.2.2 管理职责 （一般不合格） 描述： 质量职责与权利作业层质量职责不明确，如钢筋、模板、浇注、张拉未明确质量职责，拌和站写的太简单。 整改要求：补充、完善作业层质量职责。 3 1.3.2 质量目标 （一般不合格） 描述： 抽查工程技术部7月份质量目标与方针考核记录,未对其分解的质量目标进行考核。 整改要求：严格对质量目标进行考核。 4 1.3.3 预防措施 （一般不合格） 描述： 未见预防措施记录。 整改要求：严格执行预防措施程序。 5 1.3.4 用户反馈 （一般不合格） 描述： 未见用户反馈意见及评价顾客满意程度评价表。 整改要求：切实做好用户反馈意见的收集。 6 *2.2.1 设备工装 （不合格） 描述： 蒸养棚只有2个, 不能满足正常每天生产1.5榀的需要; 压浆专用台车只有一台套, 不能满足正常生产每天1.5榀梁压浆的需要。 900t提梁机不能满足静载试验起移梁的需要，借用铺架队的龙门吊吊静载试验梁。 整改要求：按规定配齐设备工装。 7 2.2.2 设备管理 （一般不合格） 描述： 设备台帐漏登压浆台车； 抽真空泵、活塞压浆泵等设备无管理卡片、履历书； 压浆泵运转声音异常。 整改要求：加强设备履历、档案管理及设备的维护保养。 8 2.2.3 工装管理 （一般不合格） 描述： 查2008年6月5日模板验收记录表,内模编号01#腹板厚度450＋10， 0 ，实测447，446，超差-3，-4不合格,但其评定结果判为合格。 整改要求：严格模板检验,保证产品质量。 9 *2.3.1 必备测量设备 （不合格） 描述： 静载试验无大量程百分表； 外形尺寸检测无弹簧秤、水平尺； 梁场只有一台养护用温控仪不能满足正常生产需要； 计量用秤断档，缺少50kg秤； 缺30t拉力试验机。 标养室面积太小,不能满足正常生产需要。 整改要求：按规定配备测量设备。 10 2.3.2 计量检定 （一般不合格） 描述： 直靠尺、全站仪、水平尺未检定。 2台锅炉用的4块压力表未经计量检定； 张拉用0.4级精密压力表月送检，周自校，操作人员证书上仅标明“压力表”。 整改要求：按规定对测量设备进行检定。 11 2.3.3 计量管理 （一般不合格） 描述： 所有仪器有帐无卡； 拌和站未定期挂法码进行自校且无定期校准的法码； 静载试验台过高,不便观测裂缝及挠度值。 整改要求：严格执行计量设备、器具管理制度 12 3.2.1 技术人员 （严重不合格） 描述： 張拉与压浆质量控制人员只有2人,不能保证正常生产需六人的需要； 试验室主任是项目部中心试验室主任兼任； 静载试验台座设计太高,影响裂纹观测及百分表读数； 静载试验计算单中混凝土收缩徐变损失完成率η1计算错误，设计挠跨比为1/5066写成1/5060； 静载试验10个千斤顶中有8个在ka、kb、1.20三个加载级共计14个点的校验系数大于1.05, 范围在1.051～1.053。不符合TB/T2092-2003《预应力混凝土铁路桥简支梁静载弯曲试验方法及评定标准》中第2.3.2条。审查组被迫试验； 静载试验只有0～10mm百分表，无大量程百分表。被迫外借百分表进行静载试验； 抽样图误将压终张拉强度试验龄期当作终张拉铃期，修改后所填终张拉强度值仍不符合要求，时间紧迫审查组被迫抽样； 总工、试验室技术负责人不知道用于防水层的聚氨酯防水涂料的标准； 第一循环f/L=1/8500，而第二循环f/L=1/7500，审查组被迫出具静载试验报告； 被迫外借管型测力计，审查组进行全长、跨度检验； 座谈会上主要技术干部居然答不上来钢筋试验中的σb、σs、、δ5、δ10，不清楚生产许可证审查合格评定准则，静载试验方法等等； 总工及试验室主任不清楚“用于防水层的聚氨酯防水涂料”的标准； 总工及工程部长不清楚跨度究竟预留压缩量20mm与否； 对桥梁发证细则培训学习不够。找不到140＃、159＃修订规范的发文； 终张拉30d上拱度测量方法错误，误认为梁底板在同一水平面上； 终张拉30d梁全长测量方法错误，误取4点的平均值。 压浆打6组试件（3组施工试件、3组标养试件）不知道干什么用的。 静载试验时某加载千斤顶坏了，只换了备用顶，油表未配套更换； 静载试验加至K＝1.10级，持荷仅4分钟则下令测量挠度； 整改要求：重点加强对技术人员的培训。 13 3.3.1 检验人员 （一般不合格） 描述：检验人员