体系审核不符合原因分析和整改【荐】.xls

Sheet3 Sheet2 16949不合格项分析 TS16949体系不符合项原因分析及遏制措施 客观事实： 原因分析： （1）组织没有理清质量目标文件和 经营计划之间的关系。组织在经营计 划中是规定了质量目标的，但与实际 监控的指标不一致。最终导致控制指 标和质量目标矛盾。 （3）主管部门对手册编制人员缺乏相应的监督、检查和考核，导致手册编制前后不一致。 遏制措施： 1.根据经营计划重新整理目标，并重新进行统计，对目标 未达成的情况，进行原因分析并采取整改措施。 纠正措施： 1.组织相关人员学习TS16949体系文件，深刻理解并严格 按照程序文件执行。组织对相关人员培训的重点是经营计 划中目标、过程目标制定的承接关系。 1、发生顾客抱怨后，已组织公司相 关人员进行原因分析，并采取纠正措 施，此后的产品未出现类似问题。但 未保留原因分析的证据。纠正措施采 取后，顾客没有了类似的抱怨，相关 人员就认为问题已经解决了，但相关 人员不熟悉FMEA，未能意识到这时 需评审FMEA。 2、针对内部质量问题，虽进行了原 因分析并采取纠正措施，但相关人员 不熟悉FMEA，未能意识到这是 FMEA的一个输入的时机。 1、立即对当时分析包装破损的原因重新进行整理，并重 新评审已实施的纠正措施，（实施纠正措施后顾客没有反 馈过类似的问题） 2、针对（1）（2）问题，立即重新评审并更新PFMEA。 （1）没有证据表明公司已通过对客 观的过程绩效的评价来监视顾客满意，且 公司也未明确规定利用过程绩效来评价顾 客满意的方法。 2）客户满意度调查表 中对产品运输工具方面的评价为“优”，但公 司对该满意度调查表结果的汇总结果为98 分，相关人员不能解释打分的原则。 （3）部分满意度调查数据不准确，如满意 度调查绩效监控表中显示“顾客投诉未发生 ”，实际已发生1次顾客抱怨。 （4）未能 提供对顾客满意度结果的趋势分析。 1.程序文件没有明确规定利用过程绩 效来评价客户满意度的方法。 2.尽管程序文件有对客户满意度调查 表内容的规定，但调查内容不够细 化，评分标准不够明确和细化，缺乏 可操作性。 3.组织主管部门对统计员缺乏监督和 审核导致满意度调查数据不准确。 4.统计员不清楚对采集到的顾客满意 度数据需进行趋势分析的要求，因 此，未进行趋势分析。 5.相关人员不熟悉《顾客满意度控制 过程》的要求，主观认为1年调查1次 就可以了。 1.更改程序《顾客满意度控制过程》文件，制定根据客观 绩效监视顾客满意度的办法，重新进行顾客满意度调查。 2.细化《顾客满意度调查表》的评分标准，重新对顾客满 意度进行调查。 3.组织通知档案管理员撤销失效的统计记录，将正确的调 查数据输入相应的记录表中。 5.严格按照程序文件执行，每年对顾客进行两次顾客满意 度调查，今年再补充进行一次。 1.更改程序《顾客满意度控制过程》文件，制定根据客观 绩效监视顾客满意度的办法，细化《顾客满意度调查表》 的评分标准 组织对相关人员进行TS16949标准和修订后的《顾客满意 度控制过程》、《顾客满意度调查表》培训学习，要求必 须按照文件要求执行满意度调查，并考核其是否掌握其要 求； 2.培训相关人员对顾客满意度趋势分析的方法，并考核其 是否掌握。 3.主管部门对执行人员严格监管和审核。组织建立对顾客 满意度控制过程的执行人员监管和审核制度，每年进行一 次，并纳入员工绩效考核。 立即对更改的尺寸再次与图纸进行确认，后确认尺寸，现场进行的修改，（因本图纸确实对此尺寸无强制性要求，根据更改后的尺寸加工 尺寸客户无强制要求技术员成品更能符合顾客的要求），并更新控制计划。 相关人员对标准不清楚，没有制定返工作业指导书。 序号 标准不符合 （1）公司实际监控的2012年质量目标与经营计划中的 规定不完全一致，如 经营计划要求： 2014年质量目标：顾客投诉总次数目标为0 次；顾客综合满意度：90分。但公司《 2013-2014年质量目标完成情况统计表》中 规定的2014年质量目标为：投诉、抱怨次 数年度不超过5次；顾客满意度达到90分以 上。（且2014年已发生1次顾客抱怨） 质量目标的管理存在严重不符合。 （2）经营计划中规定过程质量合格率不低于96%。 但在《2014年质量目标完成情况统计 表》中未针对锻造和机加工过程分别规定质量指标。 （2）经营计划文件虽然规定要对锻 造过程质量指标和机加工质量指标分别进行统计，但在文件执行过程中。 主管部门对统计人员缺乏相应的监督 、检查，导致《2014年质量目 标完成情况统计表》中没有统计。 （3）手册中5.4.1.1 及附录六中对质量目标的要求不一致。如 5.4.1.1要求汽车配套加工过程产品质量合格率的公司级目标为：不低于98%， 而目