后地村项目绩效报告.docVIP

附件二： 促进低收入农户增收专项资金支出项目绩效报告 主管部门 区农委 项目单位 漷县镇后地村 项目名称 农户补贴项目资金使用方案 负 责 人 李国忠 填报日期 2014年1月16日 一、项目概况 （一）项目基本情况 1、项目立项 为促进低收入农户增收，漷县镇后地村计划启动农户补贴项目，保障专项资金专款专用。 2、项目实施主体 本次项目的实施主体为漷县镇后地村。 3、项目资金 本次项目的资金为451316元 4、项目主要内容 （1）由村委会负责，提高村民的社会保障的待遇标准，重点包括为村内76户低收入农户免费缴纳合作医疗费用和歌华有线电视费用。共需费用：39216元。 其中：后地村是低收入村，共有低收入农户76户，228人。为76户低收入户缴纳合作医疗款共计22800元；为低收入户缴纳歌华有线使用费共计16416元。 （2）改善村内人居环境工程，共需费用：412100元。 包括： 修建健身场所90平米，其中，用工工时120工时，工时费120元，用工费14400元；砖8000块，每块0.4元，小计5400元；水泥15吨，每吨240元，小计3600元；沙子30立方米，每立方米90元，小计2700元；石子30立方米，每立方米90，小计2700元；共计26600元. 修建文化墙450平米，其中用工工时150工时，工时费120元，用工费18000元，材料费13000元，共计31000元。 整修街道200米，其中用工工时150工时，工时费120元，用工费18000元，砖15000块，每块0.4元，小计6000元；水泥30吨，每吨240元，小计7200元；沙子60立方米，每立方米90元，小计5400元；石子60立方米，每立方米90，小计5400元；共计42000元。 （3）低收入户新建种菜大棚4个、4个旧棚改造。共计312500元。 其中：用砖15万块，每块0.4元，共计60000元。 水泥40吨，每吨240元，共计9600元。 白灰20吨，每吨360元，共计7200元。 沙子80立方米，每立方米90元，共计7200元。 机械作业用工20工时，每工时800元，共计16000元。 人工工时360工时，每工时150元，共计54000元。 购买铁架1000假，每架85元，共计85000元。 大棚塑料布18捆，每捆750元，共计13500元。 （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 1、项目总目标 通过农户补贴项目资金的运用，努力达到促进漷县镇后地村低收入农户增收，提高村民生活水平的目标。 2、项目阶段性目标 （1）通过为农户提高社会保障的待遇标准，达到促进村民减支增收的目的。 （2）通过修建健身广场，建设文化墙，整修街道，达到改善村内人居环境的目的。 （3）通过低收入户种菜大棚和旧棚改造，达到减支增收的目的。 3、绩效评价 （1）资金落实情况： 预算计划执行率：98%。 资金到位率：100%。 （2）财务管理情况： 漷县镇后地村拥有健全的财务管理制度，能够保证此次的农业补贴项目合理合法开展进行。 二、项目决策及资金使用管理情况 1、项目决策情况 漷县镇后地村农户补贴项目的各项内容都按照了村内民主决策四议两审三公开的程序严格进行，保证了项目实施的公开、透明。 2、项目资金安排落实、总投入等情况 漷县镇后地村农户补贴项目资金严格按照资金计划安排落实，并有专人监管，保证资金的专款专用。 资金的总投入为451316元。 3、项目资金管理情况 漷县镇后地村农户补贴项目资金由村会计专门管理，并有专人负责资金使用情况的监管，以保证项目资金专款专用。 三、项目组织实施情况 漷县镇后地村的农业专项补贴项目由村委会统一负责实施。为组织好农业专项补贴项目的有序实施，村委会成立了专门负责此项目的领导小组，由党支部书记兼村主任李国忠同志牵头负责，保证项目组织有序实施。 四、经济效益及社会效益 通过为漷县镇后地村启动农户补贴项目，使村内的低收入农户的收入得到了明显的增加。 通过提高村内低收入农户的社会保障标准，促进了村民的减支增收。 通过修建健身广场，修建文化墙，整修街道，使村内农民的人居环境得到了明显的改善，村民的生活质量进一步得到了提高。 通过低收入户种菜大棚和旧棚改造，对村民增收取得了良好的效果。 五、项目取得的工作经验及存在的问题 在总结成功经验的同时，我们也应该注意到项目实施中还存在一些不足之处，比如在资金补助中，促进农业产业升级的工作还有许多需要完善的地方。 在今后的工作中，我们会努力发扬优点弥补不足，努力将为民服务落到实处。