事业部月度销售订单准时入库率黄灯分析.pptVIP

-*- P14：建立快速响应的柔性生产体制 指标编号与名称 M37月度销售订单准时入库率 目标值达成责任人 魏本华 指标分析责任部门 制造管理部 数据提报部门 各工厂 更新频率 月/次 计算公式 月度销售订单准时入库数量/订单总量 评价标准（红灯） 计划完成率≤85% 月份 指标名称 目标值 实际值 状态 上半年 月度销售订单准时入库率 90% 77.03% 7月 92% 89.29% 8月 92% 95% 累计 92% 80.8% 主要绩效问题分析 ● 1-8月份准时入库率月均87.8%，计划完成率体现黄灯灯状态，环比基本持平。准时入库率实际完成较年度目标值差11个百分点，主要为旺季2、3月份分月指标完成差影响整体指标没有达标。 ●旺季2、3月订单准时入库率分别为67.49%、55.35%，计划完成率体现红灯，分别差目标23%、35%，下面将重点分析2、3月份欠入库原因： 1、商品制造系统柔性响应能力还不足，制造资源能力建设与调整不及时，造成需求迅速上升后，反应不及时，出现阶段性能力不足。 2、订单需求计划的均衡与准确性不够，无法给商品制造系统提供一个明确的规划依据与平准化生产的条件，造成资源能力结构性不足，影响订单交付。 3、部分关键零部件如货厢、变速箱、车架、前后桥等资源管理不到位，没有及时做好市场启动应对工作，生产能力不足，影响订单及时交付，滚动欠上线多，产能无法提升，“先保欠产，再上当日计划”的计划管理原则，导致订单滚动欠入库。 4、系统质量保证能力还不够，重卡与特殊订单下线后设计、零部件质量、装配问题多，后尾问题处理与调试周期长，影响部分订单正常入库。 产生的影响 造成用户抱怨，满意度下降。 长期得不到解决，可能会直接影响终端销量，将影响事业部在市场上的竞争力。 不利于商品制造系统整体能力的提升。 改进措施 1、持续推进柔性生产能力建设，提高快速响应市场需求变化的能力。 2、提高市场需求的掌控能力，提升需求计划的准确性与均衡性。 3、在采购体系内推进订单生产组织模式外延工作，提高体系按订单生产的组织保证能力，保证零部件采购订单的及时交付。 责任落实 序号 工作项目 责任部门 责任人 完成时间 交付物 1 采购订单生产模式外延 制造部 订单物流部 卢洪春 黄磊 2012.12.30 外延工作报告 M37月度销售订单准时入库率 P14：建立快速响应的柔性生产体制 经销商 资金不到位，造成车辆入库后3日内不能发出 营销公司 接收订单后，不能满足订单需求，需取消或延迟，营销公司赔付经销商 物流公司 承运车辆不能按时送达（车辆质量问题除外） 因送车途中车辆质量问题造成车辆不能按时送达目的地的 采购管理部 制造工厂 技术中心 供应商 采购管理部 采购管理部 采购管理部 生产订单锁定后，工厂可以按照订单交货期交货，但经销商因自身原因撤单或调整订单状态，工厂向经销商索赔 物流公司因运输途中发生交通事故造成无法按期交货的 -*-