税控发票开票系统升级准备工作.doc

税控发票开票系统升级准备工作 （适用于结存发票“作废处理”一般纳税人） 提示： 请您务必按照以下要求做好准备工作、避免升级时给您带来不便！ 特别提醒： 本次升级时需要作废全部剩余发票； 通用机打发票：使用中兴通税控器和税控收款机的企业，空白发票作废方法请咨使用税控盘的企业，空白发票作废方法请咨询4006112366 请您按照税务机关规定的时间进行系统升级； 以下操作请在去税务升级现场前一天完成。 请您在去升级现场前在单位的防伪税控开票机上按步骤完成以下操作： 步骤一：确认已完成正常征期申报工作 步骤二：发票作废 进入防伪税控开票系统、确认在本次升级前本单位需要开具的发票已全部开具完毕； 将开票系统中剩余的增值税专用发票和增值税普通发票进行未开发票作废； 未开发票作废具体操作如下： 注意：已作废的发票不可恢复！！！ 进入“发票管理”模块，点击菜单栏“发票开具管理/未开发票作废”，选定专用发票及普通发票，点击“确认”按钮，发票作废成功； 作废成功后系统会提示“已成功作废发票号XXXXXXXX，您要继续作废未开发票吗？”，点击“确认”按钮，继续作废剩余发票，直到所有发票作废成功； 专用发票和普通发票需要分别作废； 在发票全部作废成功后，建议您点击专用发票及普通发票的开具操作，均提示无可用发票时即代表开票系统中的发票都已成功作废。 步骤三：非征期抄税报税 　注意：在确认所有发票都作废后再进行此项操作！！！ 非征期抄税操作步骤： 操作“报税处理/抄税处理”写卡/盘抄税。注意：抄税时，选择“本期资料”抄取； 操作“报税处理/发票资料”打印报表，专用发票和普通发票各五张表：发票汇总表、正数发票清单、正数废票清单、负数发票清单、负数废票清单； 提醒： 上述10张表，在升级现场均会使用，请您认真操作； 请仔细检查专用（普通）发票汇总表中“期末库存”数量为“0”时才是正确的。　 非征期远程报税操作步骤： 操作“远程抄报/报税状态”； 操作“远程抄报/远程报税”，上传抄税信息； 操作“远程抄报/报税结果”，确认报税结果显示为：0000 操作“远程抄报/清卡操作”，操作清卡，完成非征期报税。 步骤四：备份导出数据 备份数据 操作1：“系统设置\客户编码”，按“导出”按钮，选择（浏览）保存路径后按“确定”按钮，将对应客户编码导出到指定目录； 操作2：“系统设置\商品编码”，按“导出”按钮，选择（浏览）保存路径后按“确定”按钮，将对应商品编码导出到指定目录； 导出数据 使用“导出工具”备份商品编码、客户编码、开票明细数据 操作步骤： 在下载中心中下载导出工具； 将导出工具拷贝到防伪税控系统安装目录的bin文件下（即 …:\Program Files\航天信息\防伪开票\bin中）； 关闭开票软件，运行导出工具，点击“开启金税设备”； 点击“导出数据”后，选择需要生产导出数据的excel文件目录； 选择相应的路径后，点击“确定”后，依次提示专用发票、普通发票、客户编码、商品编码导出成功。 注意：请您务必备份和导出数据，以便在新的开票系统中进行恢复！！！ 步骤五：拆除金税设备 在上述工作完成之后，请您按规定时间携带电脑主机到升级现场,由企业自行拆除或由工作人员拆除金税专用设备（金税卡/盘，IC卡，读卡器）。 步骤六：检查升级后要使用的开票计算机和打印机 开票系统对计算机的基本性能要求： 主板：至少有两个以上的USB空余接口； CPU：1.8G以上； 内存：1G以上； 硬盘：20G以上（C盘至少有10G的运行空间）； 色彩要求：增强色16位以上（加装显卡驱动）； 操作系统：WIN　XP（SP3）或WIN　7（32位） 同时需安装.net framework 3.5或以上版本 开票系统对打印机的基本性能要求： 打印机：针式平推24针