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企业如何建立和实施 安全绩效评估体系 一、评估标准的科学性和现实意义 1. 评估标准的科学性:对过程管理的控制 质量:过程;职业安全卫生:作业活动;环境:活动/产品/服务。 例1:OHSAS18001要素4.4.6运行控制只提出了原则要求,评估标准则具体化为4个大指标: 建设项目和变更管理; 风险控制; 设备设施管理; 采购、物流和承包商管理。 其中包含很多二级、三级指标。 企业单纯按OHSAS18001要素4.4.6设计运行控制时,一般不会这么全面,而会遗漏一些重要方面。 例2:见3.1和 9.1 :严格的过程管理 2.对企业的现实意义 (1)大的方面 质量:通过了质量管理体系认证,但评估标准有少数超出ISO9001的内容; 安全、环境:尚未按ISO14001、 OHSAS18001建立环境和职业健康安全管理体系,远未达到评估标准的要求;已经建立的仍有很多不达标的地方; 生产经营、社会责任:多数未达到评估标准的要求。 (2)具体方面:过程控制需要丰富和落实(见前例) 因此,落实评估标准要求对提升企业安全管理绩效和全面管理水平有重大现实意义。 二、建立流程 建立评估体系的流程就是建立或改进企业管理体系的流程。 1.学习评估标准,对照目前的管理体系,找出差距,明确需要建立或改进的方面 2.初始评审的改进 3.体系策划的改进 4.文件编写的改进 5.培训 6.实施:记录和检查 7.自评 三、初始评审（体系建立的基础） 1．适用法律要求和其他要求的识别、获取 把所有适用法律要求和其他要求的强制性要求找到，制作清单和小册子。 结果：GXP03《法律要求和其他要求管理程序》的3个子文件 GXP03—01适用职业安全卫生法律要求及其他要求手册 GXP03—02适用环境法律要求及其他要求手册 GXP03—03适用产品质量法律要求及其他要求手册 GXP03—01、GXP03—02中的所有内容都要具体化地体现在文件中。 2．危险源识别、风险评价和环境因素识别、重要环境因素评价 先进行作业活动划分(类别-活动-内容)。 针对每个活动的每个内容，共识别出危险源3569项，环境因素634项。 用MES法进行风险评价，用是非法、打分法进行重要环境因素评价。 按合规性、以往事故案例、风险级别三把尺子把关的方法确定不可接受风险。 共确定不可接受风险133项，重要环境因素55项，制定了控制计划。对其中需要上硬件的，制订具体目标、方案（环境是具体目标、指标、方案）。 除了少数可以忽略的危险源和环境因素之外，大部分的控制方法和措施都要写入文件中。 3.以往事故案例的直接原因都补充到危险源识别、评价表中。 4.原有规章制度的评审 按部门分类的文件需调整,改为按主题性质分类。 四、体系策划 1.起草愿景、价值观、方针(理解) 2.制定具体目标、指标、方案 3.设计文件结构:结构合理、构成系统（不能有没娘的孩子,内容不重复） 五、文件编写 不要空话、原则性的话 具体、细致 有可操作性 满足要求的前提下追求最小化 六、某新企业落实评估标准 的一种模式 说明:建立评估体系是一个需要花费力气的长期过程,不能期望几个月内速成。建立评估体系要根据本企业的具体情况,制定实际可行的计划。 对于DNV评估表的每个内容要点（三级指标），设计出在公司管理标准（PDCA结构）中的位置，在公司管理体系文件中予以体现，然后在“对接表”中注明应提供什么实施证据。 公司管理标准是一体化的综合管理体系,形式是管理手册引领的体系文件。 思路（为什么采用这种对接模式） DNV评估表是所属企业的评估标准，是“考试大纲”；公司管理标准是“教材”,是一个特定企业为有效且方便地进行本企业管理制定的标准。 对公司管理标准的要求:涵盖以下方面 公司评估标准和评估表的所有要点 四个管理体系标准（质量、职业安全卫生、环境、能源）的全部要求 AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范 事业部培训管理体系文件的要求 5S＋1文件的规定 公司原有管理体系中超出评估标准的内容(涵盖公司原文件制度的所有适用内容) 两个融入:适用法规、标准的强制性规定,危险源控制 把上述所有要求恰当地融入到一个设计合理的PDCA结构中，构造一体化的管理体系 。 请看公司管理标准要素和对照表。 文件体系 1个管理手册，51个