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湖南长广天择传媒有限公司 2013年度经营计划书 编制： 审核： 批准： 编制时间：2012年12月31日 目 录 第一部分 现状分析 一、公司现状综述 二、营销管理分析 三、节目生产管理分析 四、财务管理分析 五、综合管理分析 第二部分 2013年市场分析 市场需求分析 第三部分 2013年度经营管理目标 一、财务目标 二、客户目标 三、团队建设管理目标 第四部分 2013年度经营计划及举措 一、市场营销计划及举措 二、节目生产计划及举措 三、质量管理计划及举措 四、资产采购计划及举措 五、固定资产管理及举措 六、人力资源计划及举措 七、管理提升及制度建设举措 第一部分 现状分析 一、公司（业务）现状综述 1．2012年利润情况 利润说明：对所属业务2012年的利润情况进行详细说明 2．2012年收入状况 收入说明：对所属业务2012年的收入情况进行详细说明 二、营销管理分析 1、节目产品分析 节目（活动）产品明细表 节目（活动）产品销售额占总销售额份额 2、价格分析 （1）外部价格情况 （2）公司销售价格与市场价格对比情况 主要节目产品平均销售价格与市场价格对比 (3) 公司节目（活动）产品价利空间对比分析 3、渠道分析 （1）现有客户情况表 （2）客户份额分析 客户市场销售份额 （3）潜在客户分析 潜在客户信息 4、销售促进分析 销售促进统计表 5、销售管理分析 销售人员变化情况及对市场的影响 6、 营销分析总结 三、节目生产管理分析 1、节目素材 主要节目素材地区分布份额表 2．节目素材对节目生产的影响分析 3．设备现状分析 （1）设备维修保养统计 维修保养费用对比 （2）设备生产能力分析 （3）闲置设备说明 4、质量管理分析 （1）节目素材与节目质量的关系 （2）技术设备与节目质量的关系 2012年节目未达到要求质量损失统计 （3）、人力因素与质量的关系： 5、生产分析总结 四、财务管理分析 1、2012年财务数据分析 2、保本点分析 （1）、保本价格分析 （2）、保本产量分析 3、设备技术改造投资分析 五、人力资源管理分析 1、人员状况（数据来源于公司花名册） 中层以上人员学历状况、中层以下人员学历状况 2、人员变化（流失）：上年人员（变化）流失情况表 六、综合管理分析 1、制度建设分析 2、综合管理分析总结 第二部分 2013年市场需求分析 市场需求分析 (1)外部市场供需情况 (2)已开发客户需求情况 第三部分 2013年度经营管理目标 一、财务目标 1．销售收入：年目标X万元/月目标分解表 2．销售利润：年目标X万元/月目标分解表 3．应收帐款达成率：年目标X万元/月目标分解表 4．经营净现金流：年目标X万元/月目标分解表 5．费用预算：年目标X万元/月目标分解表 二、内部管理目标 客户服务满意度 三、客户目标 争取到X家以上新客户合作，新客户销售额X万元 四、团队建设管理目标 1．培训 2．员工流失率控制在X%以内 3．核心员工保有率X%以上，管理后备人才储备率X%以上 第四部分 2013年度经营计划及举措 一、市场营销计划及举措 1、销售目标分解 2013年销售综合汇总表（根据2012年来销售状况，结合近期市场需求变化制定） 2、产品策略及举措 （包括新产品开发，设备技术改造等） 3、价格策略及举措 （1）、定价目标。 （2）、确定需求。 （3）、估计成本。 （4）、定价方法。 4、渠道策略及举措 （1）、渠道价格体系与返利政策 销售促进方式 地点 内容 费用 效果评估 备注 1 2 6、销售管理计划 二、生产计划及举措 1、生产计划 具体措施： 人员配备计划 网络部编制6人，其中2名负责轮班值班，非编网和媒资各安排1人重点负责，2名技术全面过硬的负责所有事情处理。 2）设备配备计划 2、能耗计划及管理举措 1） 用电管理计划、用水管理计划 2）管理举措 3、设备计划及管理举措 1）购置计划 2）维护保养计划。 3）备品备件计划。 1.普通计算机电源60个，主要用于办公电脑维修。 2.服务器电源10个，2G内存20根，非编网升级维护修。 3.2T硬盘10个、工作站主板10块、普通台式主板15块。 4. 4）提高设备利用率管理举措 A、设备维护与保养 B、设备故障统计与分析 C、大修计划 4、库存管理（种类与措施） 5、对生产成本的控制措施 6、提高劳动生产率措施 三、质量管理计划及举措 1、提高节目品质的计划和举措 2、节目质量体系建设工作计划 四、采购计划及举措 1、原材料采购计划 2、原材料库存计划 五、固定资产投资管理计划及举措 1、固定资产更新 2、技术改造 六