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工程重大维修问题 处理程序及制度 编制 日期 审核 日期 批准 日期 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 工程重大维修问题处理流程 与流程关联的部门或人员职责 客户关系中心 项目部 工程管理部 成本部 监理单位 总包或问题责任单位 工程分管领导 流 程 及 任 务 负责 负责 参与 负责 参加 牵头、组织 参加 参加 参加 参加 参加、 决策 负责 参与 负责 Y（维修） 负责 协助 负责 协助 见证 配合 参加 组织 参加 参加、 决策 参加 负责 参加 参加 参加 Y 注：“另行委托维修单位”指由工程采购/招标领导小组依据《工程采购管理程序》、《《 东莞市万科房地产有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 工程重大维修问题处理程序及制度 编号： 版号： 页码：第页 共 页 形成重大维修问题议案 问题解决 合格 N 验 收 另行委托维修单位 形成问题提案 收集、保存证据，做好备忘资料，提供结算依据 发出限期整改通知 问题收集、整理、归类、总结 N（仍不维修） 发出限期维修正式公函 Y 执行维修及整改 N 召开专项会议，确定处理方案