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2015-08-10 发布于重庆
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附件二制度管理流程制度管理年度计划流程分子公司分子公司分子公司集团集团集团法律事务集团主责部门归口部门决策机构主责部门人力资源中心及内审部门决策机构下发编制年度计划的通知组织开展年度年度工作工作计划编制计划编制编制本部门的汇总并进行汇总审核审核审批年度工作计划初步审核并进行审核下发制度管理年度工作计划新制度制定和发布流程分子公司分子公司分子公司集团集团集团法律事务集团主责部门归口部门决策机构主责部门人力资源中心及内审部门决策机构根据工作计划根据工作计划拟定新制度拟定新制度征求相关部门意见征求相关规范性合法及风审核部门意见审核险审核在集团或业务在集团或业务板块/领域征求板块/领域征求意见并修订意见并修订审核审核审批发布发布备案协同人资部进协同人资部进行培训行培训制度执行监督和检查流程分子公司分子公司分子公司集团集团集团法律事务集团主责部门归口部门决策机构主责部门人力资源中心及内审部门决策机构听取现行制度执行中的问题听取现行制度执行中的问题分析、调查与分析、调查与修订修订备案根据计划组织根据计划组织根据计划组织根据计划组织