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业务出差管理办法.doc
国 际 事 业 部
(NO:2006—024)
发 文 者：国际事业部 朱旭龙 总经理
受 文 者：国际事业部各部门主管及各分公司负责人
发文日期：二((年月日主 旨：国际事业部办法
说 明：
1：业务人员需于事前跟主管讨论出差的必要性与可行性，主管同意后再安排出差相关事宜。
2：业务人员出差前需详细填写《出差申请表》，经主管批准后方可出差；并且凭主管签名的出差申请表向财务办理借支。
3：业务人员出差一个星期以上（含一个星期）者，需在出差前已安排好至少三场早会，方可出差。
4：业务人员出差回到分公司所在地后，应及时于返回后两天内填写好报销单据交财务；星期五返回者，于星期六填写好报销单据交财务办理报销手续，填写以下《差旅费报销单》，核销借支费用。
5：借支费用于每次出差返回后核销，需再次出差者重新填写出差申请表，经批准后再向财务办理借支。
二、业务部出差申请表
：
出差地点 费用预估 借支费用 出差目的 1: 业务目标 1: 2: 2: 3: 3: 达成方案 1: 2: 3: 4: 申请人 主管
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