53年度内审计划.docVIP

文件编号：YYQE/53 2012年度内审计划 审核目的 通过本次审核，评价质量的符合性、适应性、有效性、，及时地发现问题，采取纠正措施 审核依据 按ISO 9000-2000版及现行的质量体系文件 审核范围 质量管理体系涉及到的所有设计开发、生产和服务等 审核日期 2012年09月10日至09月12日 审核组长 陈位妹 审核组员 孔小威、蔡金霞、齐少东、何涛、袁三英、赵向丽 首次会议 2012年09月10日8：50-9：00 参加人员 李爱玲、余君亮、蔡金霞、齐少东、孔小威、黄梓标、曹兴启、赵向丽、何涛、袁三英、陈位妹 末次会议 2012年09月13日16：00-17：00 参加人员 李爱玲、余君亮、蔡金霞、齐少东、孔小威、黄梓标、曹兴启、赵向丽、何涛、袁三英、陈位妹 时　间 审核员 部　门 标准要求 注：各部门主管及其相关的主要人员在审核时不得离岗，如有问题必须提前两日通知审核组，经审核组长批准后方可调整审核时间。 编制：　　　　　　 　批准：　　　　　　　 日期：