绩效指标值的依据.docVIP

绩效指标值的依据：在对当前宏观经济环境及行业发展趋势充分调研分析的基础上，结合新广集团2011年生产经营目标完成情况制定了《2012年经营目标》。 四 、考核指标与考核的相关规定 1、考核指标 （1）经营指标（80分） 序号 考核 项目 年度计划值 权重 计算公式 指标说明 1 产值 本期目标 产值 万元 10 实际产值额/目标产值额*权重； 1、年度产值以各月度核算产值额累加计算； 2、月度产值额=各类成品产量*相应生产成本额。 3、销售收入、成本、利润均按不含税数额计算（下同） 2 销售 收入 本期目标 销售收入 万元 10 年度实际销售收入/目标销售收入*权重； 1、年度销售收入以各月度核算值累加计算； 2、月度销售收入=当月发货数*销售单价； 3、销售单价为合同单价。 3 净利润 本期目标 净利润 万元 60 实际净利润额/目标净利润额*权重； 1、年度净利润以各月度核算数额累加计算； 2、月度净利润=当月销售收入-当月清资成品成本-当月各项费用。 （2）管理指标（20分） 序号 考核 项目 考核指标 权重 评价标准 半年度考核 （企业自评） 半年度考核 （企业自评加减分） 集团考核 （评价） 集团考核 （加减分） 半年度考核 （实际得分） 备注 1 人力 资源 管理 （3分） 岗位设置及人员聘用 0.5 有明确的岗位设置0.1分，岗位设置合理0.2分，岗位说明书0.2分。 有人员聘用计划0.1分，人员聘用合理得当0.2分。 定岗定编 1 定岗定编：每出现一次随意增加岗位的扣1分/岗； 岗位目标清晰 1 各岗位有明确的工作目标、职责得0.5分；各岗位工作目标、职责流程健全运行流畅得1分。 招聘办法 及招聘质量 0.5 详细的人员规划及明确的招聘方案，完善的流程及制度得0.2分；并按计划组织实施得0.5分；完成既定的招聘计划0.8分；新招人员岗位匹配1分； 2 考核 体系 的完 善与 运行 （2分） 绩效考核 1 各岗位有明确的考核标准，考核结果真实有效得0.5分；考核标准符合各岗位职责，并不断更新改进得1分。 成本考核 1 有完善的考核办法及标准，考核考核结果真实有效得0.5分；通过考核不断降低成本，并不断更新改进得1分。 创新 -- 考核体系的完善与运行的创新之处每项0.1分。 3 指标 分解 （3分） 销售任务分解 1 有详细可行的销售任务分解（月度、周分解计划）及保障措施得0.5分，目标完成得1分； 成本目标分解 1 有详细可行的成本分解目标、保障措施，并进行月度考核及组织落实得0.5分，目标完成得1分； 各项费用目标分解 1 有详细可行的费用分解目标及保障措施，并进行月度考核及组织落实得0.5分，目标完成得1分； 4 安全 管理 （6分） 人身安全事故 1 人身安全事故(为保护企业财产或见义勇为而造成的人身伤害事故，不列入考核范围）：每发生一起企业需要承担经济或管理责任的人身安全事故（所实际承担金额合计5000元以上，含医疗、赔偿、抚恤等费用）的，扣3分/起；每发生因设备操作引起的死亡安全事故，或员工在工作岗位上的死亡安全事故，或企业需要承担管理责任的死亡安全事故，公司内发生的，扣5分/起，公司外发生的，扣3分/起。 消防安全事故 2 消防安全事故：每发生一起消防安全事故，直接损失在1万-5万元（含5万元）的每起扣5分，5万元以上的每起扣10分。此项全年无安全事故奖励5分。 设备事故 1.5 设备事故：设备因管理不善或使用不当等非正常原因造成损坏的，企业所实际承担金额在1万-3万元（含3万元）的每起扣3分，3万元以上的每起扣5分。 其他安全事故 0.5 其他安全事故：含罚款、车辆及其它财产安全事故，企业所实际承担金额在1万-5万元（含5万元）的每起扣2分，5万元以上的每起扣5分。 资金安全 1 每出现一起资金安全事故，实际损失在五千元以上、3万元以下的，扣2分/起；实际损失在3万元以上、5万元以下的，扣3分/起；每出现实际损失在5万元以上（含5万元），扣5分/起。本项总计扣分不封底。 安全损失额 -- 所有安全损失额均从净利润中扣除；安全损失额超过5万元时每多1万扣经营团队目标绩效工资1%，最高扣至50%； 5 固定 资产 管理 （1分） 完好率 0,5 详细的资产报告，办公设施维护管理规定，并按期组织盘点，无0.1万元以上设备设施损坏事件，得1分； 0.5 设备完好