家得宝质量验厂清单.docVIP

家得宝质量验厂清单 1.??????? 营业执照 ;2.??????? 质量体系认证证书 ;3.??????? 组织架构图 ;4.??????? 质量手册 ;5.??????? 程序文件;6.??????? 质量体系内审计划;7.??????? 质量体系内审记录:1）??????? 内审员资格证书;2）??????? 首末次会议 ;3）??????? 检查表 ;4）??????? 不符合项报告;5）??????? 内审报告8.??????? 质量体系管理评审计划 9.??????? 质量体系管理评审记录:1）??????? 管理评审会议记录;2）??????? 管理评审报告;3）??????? 决议事项的跟进记录 10.??????? 主要生产设备清单;11.??????? 设备保养计划 ;12.??????? 设备保养记录;13.??????? 仪器清单 ;14.??????? 仪器校准计划 ;15.??????? 仪器校准记录:1）??????? 外校报告 ;2）??????? 内校人员资格证书3）??????? 内校规程;4）??????? 内校报告 16.??????? 年度培训计划17.??????? 培训记录 :1）??????? 签到表;2）??????? 测试卷 18.??????? 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录;19.??????? 新产品设计开发资料 :1）??????? 产品规格书;2）??????? BOM表 (BOM);3）??????? 安规认证证书;4）??????? 样品检测报告 5）??????? 试产记录 ;6）??????? 试产评估报告 ;7）??????? 作业指导书 ;8）??????? 检验标准 ;9）??????? FMEA分析资料 ;10）??????产品质量控制计划（QC工程图.20.??????? 订单评审记录;21.??????? 新供应商资格评定报告 22.??????? 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;23.??????? 原材料采购订单 ;24.??????? 原材料规格承认书 25.??????? 进料检验作业指导书 ;26.??????? 进料检验标准 ;27.??????? 进料检验样板清单及定期评估记录;28.??????? 进料检验记录 ;29.??????? 不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告;30.??????? 原材料保存周期规定 ; 31.??????? 原材料过期重检记录 ; 32.??????? 控制图表及超限处理记录 ;33.??????? CPK应用指引 ;34.??????? CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;35.??????? 生产作业指导书36.??????? 制程检验作业指导书;37.??????? 制程检验标准 ;38.??????? 制程检验记录 :1）??????? 首件检验记录 ;2）??????? 巡检记录 ;3）??????? 抽检记录39.??????? 制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）40.??????? 制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图41.??????? 停线管理规定及记录 ;42.??????? 成品检验作业指导书;43.??????? 成品检验标准 ;44.??????? 成品检验记录 ;45.??????? 不合格成品处理记录:1）??????? 返工、返修记录 ;2）??????? 重检记录 3）??????? 纠正预防措施报告46.??????? 成品入库单 ;47.??????? 产品可靠性及环境测试计划及记录;48.??????? 数据分析程序;49.??????? 质量目标统计资料 50.??????? 客户沟通资料 ;51.??????? 客户投诉处理程序 ;52.??????? 客户投诉处理记录