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安徽辖区上市公司内部控制白皮书
2015年）
（
迪博企业风险管理技术有限公司
DIB 迪博 安徽辖区上市公司2015年内部控制报告
目录
一、安徽辖区上市公司基本情况 3
二、内部控制评价报告 3
（一）内部控制评价报告披露数量 3
（二）内部控制评价报告格式的规范性 4
（三）未披露内部控制评价报告的原因 5
（四）内部控制评价结论 5
（五）内部控制评价范围及评价方法 6
三、内部控制评价缺陷 6
（一）内部控制缺陷认定标准披露情况 6
（二）内部控制缺陷披露情况 7
（三）内部控制评价缺陷内容 9
四、2011-2014年度内部控制评价情况对比 9
五、内部控制审计报告 11
（一）内部控制审计报告披露数量 11
（二）内部控制审计报告格式的规范性 12
（三）未披露内部控制审计报告的原因 13
（四）内部控制审计意见 13
（五）审计发现的内部控制重大缺陷 14
（六）内部控制审计意见与内部控制评价结论比较 14
（七）内部控制审计意见与财务报表审计意见比较 14
（八）上市公司内部控制整合审计情况 14
（九）内部控制审计费用 15
六、2011-2014年度内部控制审计情况
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