客户审核问题点及改善措施.xlsVIP

TCL 欧派 苏宁 质量体系 耿小方 黄西海 制定了出货检验的计划 无出货质量控制计划 出货质量控制 现场复审时，工厂人员未提供出不良品的修复作业流程（非不合格品处理流程，是指生产过程中发现不良品的处理流程） 无不良品相应的修复作业流程 过程质量控制 制定了过程检验的计划 无生产过程控制计划 工艺改善由质保部检验确认合格后导入 无新工艺的导入实施前进行分析/检查/确认的相关记录 部分设备未计量 检验测试仪器/设备无计量记录 供应基础 已整理改善 仓库管理比较混乱，物料堆放无序，缺少标准化的标志牌 对供应商评审的不合格项，无改善记录 无评估结果不合格项改善记录 工厂制定了仪器操作指导和实验指导书，有测试记录 实验室无测试记录及相应控制文件 开发设计质量 部分仪器、设备未计量 实验室内测试设备无计量记录 工厂按我司前期要求，增购了设备 实验室设备相对简单，只有性能测试方面的设备 现场复审时，工厂人员未提供出相关文件 客户机型变更文件被覆盖，无法追溯 开发设计及开发质量信息交流，产品开发进度记录文件不系统 工厂有每周举行质量会议 质量会议召开不及时 文件管制与质量记录 现场复审时，发现： 1、质量手册中总体质量目标无明确数值； 2、质量手册、程序文件无文件变更记录；部分文件封面与内容版次不统一； 3、无文件分发号，无法保证后期文件更新后的新旧文件的有效替代； 4、质量手册有效版本和无效版本同时在使用； 5、文件未及时变更； 6、记录资料管理没有系统化，查找有效版本记录时，需要逐个查找。 文件控制和质量记录管理没有系统化、比较离散 服务有关资讯的传达未形成固化文件 无相关管制计划 无文件规定产品生产过程各部门、各岗位人员的工作职责及权限 计划完成时间 结案日期 附件 验证人员 责任部门/责任人员 对策 制程 項目 修订质量手册，增添公司部门职责、岗位职责等内容（在5.5项目中体现） 质控部/王碧中 5.29日完成统计未校准的仪器清单，请采购部通知校验厂家在6月7日之前完成校准 采购整理供应商审厂资料 ，将评估表、检查表、厂商基本资料、厂商问题点改善报告按厂商名录打包并存档 采购部/陈永富 制定产线维修品处理流程与管理办法 工艺工程部/杨强 质控部/王碧中 采购部/陈永富 增加客户投诉与信息反馈流程及管理办法 / OEM/张晓华 苏宁质量体系审核问题点及改善计划 2014.05.26复审 验证效果 备注 实施对策 OK 2013.09.09第一次审核问题描述 供应商审厂不符合项一览表 日期：2014年1月8日 No. 不符合项描述 纠正及预防措施 责任人 预定 完成日期 效果验证 新产品研发项目的资料归档凌乱、不易查找 重新整理文件归档 仓库无相应的记录能证实产品和物料已按先进先出的原则进行管理和发放 1.成品仓库的产品外箱有每个产品的条码标准，（TCL认为不直观）； 2.我司现在先将成品及物料的摆放按入库时间先后，由前往后摆放，基本可保证先进先出。 3.我司正在计划导入条码系统，预计下半年可以启动，可完全解决先进先出原则。 仓库未规划标识待检区、合格区和不合格区 原材料仓库与成品仓库分别标注出待检区、合格区及不合格区 新产品试产结束后只有移交量产的评审记录和问题点整改措施的记录，但无相应问题点整改效果验证的记录，无法证实新产品在量产前已完成了所有问题的整改关闭 内部有这么运作，提供最近新产品移交评审记录和问题点整改措施的记录，同时提供整改效果验证的记录 无法提供符合产品行业标准要求的完整的成品型式试验报告 公司内部一直有做各项测试，没有整理完整，重新对TCL OEM的JC-E 产品做完整的成品型式试验报告并提供电子档，除总产水量以外的其它全部提供（总产水量报告需3个月左右，6月30日前提供报告） 用于测量焊接工序的氩气压力的压力表无相应的校准标识 内部理整未校准的仪器及量量，委外校正，已更换所有未校正正在使用的仪器、量具及压力表 成品OQC出货检验未配置独立的检验设备，目前仍与生产线共用 来料检验、过程巡检和成品检验等检验环节的记录未能记录各检验项目的具体数据，无法有效证实检验结果和重现检验过程 质控部的来料检验，过程检验及成品检验环节，严格监控并记录各检验项目的标准要求，实际检验结果及现场检验的设备及条件参数。提供已纠正后的检验报告扫描件（3份：来料，巡检、成品） IPQC在首件和巡检的过程中关注了产品本身的质量状况，未对各生产过程的