发货管理制度PPT.pptVIP

目的 为建立公司良好的工作秩序和管理秩序,鼓励同事们发挥工作积极性和创造性 为使公司发货工作规范化,以促进公司的发展,特制定本规定 本制度适用于公司、所属各公司发货所牵扯到的全部人群。 货：发货中的货指的是本公司的产品茅台系列酒以及公司制作的宣传品等一切物品。 公司总经理/副总经理负责公司发货流程的审批； 公司副总经理负责公司发货管理工作以及本制度的监督执行； 公司助理负责制定发货流程中各种统一文本以及档案管理； 公司财务部门负责发货流程中费用以及发票的管理； 发货申请人负责物品的申请以及本次流程中遇到问题的处理； 第一步：申请 第二步：审核 第三步：领货 第四步：登记 第五步：发货 第六步：跟进 第七步：货款 第八步：核销 附件 本流程中所需表格如下： 发货申请单 发货单 开票申请单 收发货登记表 收发货确认单 运输回执单 以上表格在公司行政处领取 * 发货管理制度 适用范围 职责 发货流程图 申请 货款 审核 领货 登记 发货 跟进 核销 如需收款 申请人填写发货申请单，书面申请发货（发货申请单重点填写内容有：发货原由、发货种类、发货数量、货运方式、要求到货时间、哪方支付货运费用、收货地点、收货人、联系方式、是否送货上门、货物包装、是否收款等） 发货申请单在公司行政处领取 申请 货款 审核 领货 登记 发货 跟进 核销 如需收款 部门负责人、公司总经理负责对本次发货申请的情况核实（包括发货原由、发货种类、发货数量、货运方式、收货地点、收货人、联系方式、是否送货上门、货物包装等） 财务部门负责对本次发货中涉及的财务问题进行核实审批（包括本次发货是否收款、是否要求开票、货运费用哪方支付等） 申请 货款 审核 领货 登记 发货 跟进 核销 如需收款 申请通过审核后，申请人凭收发货申请单到管理货物处领取相对数量和种类的物品，并做好出库的记录（管理货物处要根据发货单上种类，数量进行发货，并记录出货的批号代码等，而且登记领货人、联系方式、领货时间、发货地点、收货人等信息） 申请 货款 审核 领货 登记 发货 跟进 核销 如需收款 申请领酒完毕以后发货前在公司助理处做一个详细的资料登记（包括发货人、发货种类、发货数量、货品批号、发货时间、发货方式、收货地址、联系人、联系方式等） 所需表格见后面附件 申请 货款 审核 领货 登记 发货 跟进 核销 如需收款 发货人凭发货单上的信息联系当地的物流公司进行发货（申请人填写发货单交于发货人，发货人核对发货单上申请人、收货地址、收货人、联系方式、运输付款方式、货运方式、要求到货时间、货物包装要求等，并按规定要求进行发货。） 登记（发货人完成发货以后到公司助理处登记本次发货的运输公司名称、到货时间、运输单号等资料。） 发货单在公司行政处领取 申请 货款 审核 领货 登记 发货 跟进 核销 如需收款 发货完成以后申请人电话通知收货人并传真收货确认单（电话告知收货人发货情况，收货核对无误后将收货确认单签字盖章传真回本公司） 收货确认单在公司行政处领取 申请 货款 审核 领货 登记 发货 跟进 核销 如需收款 如需收款的货物，申请人和财务跟进货款以及发票开具情况（需要开发票的货物，申请人填写开票申请表，交公司部门主管及总经理签字后交财务签字，领取发票以后确认交票方式，货款到帐以后由财务在确认单上签字，并交公司助理登记存单汇总。） 开票申请表在公司行政处领取 申请 货款 审核 领货 登记 发货 跟进 核销 如需收款 到货确认后发货人到物流运输公司收回发货回执单交公司助理处保存 公司助理将本次流程中所有的单据汇总存档（包括发货申请单、发货单、出入货登记表、开票申请表、发货运输单、收货确认单、收货回执单等。） 所需表格见后面附件 申请 货款 审核 领货 登记 发货 跟进 核销 如需收款