企业关键KPI绩效考核指标辞典(XLS,多个工作表).xlsVIP

Sheet2 Sheet3 Sheet1 部门指标 刚性否决指标 副总指标汇总表 四大块指标 功能指标 OLE_LINK1 OLE_LINK15 3、开发项目进度完成 100%完成 办公室1 1、行政办公费用控制 实际发生在预算内为5分 2、招待费用控制 3、内部服务满意率 4、总经理指令督办查办落实率 落实率 100%，未完成一项经理助理按责任人的25%扣分 5、年内申报项目完成率 年内审批资金完成80万元（全年指标统算调整） 办公室2 2、物业费用控制 3、员工就餐满意率 满意度≥75% 1、招聘计划完成 100%完成（见年度计划） 2、岗位培训计划完成 3、绩效考核完成率 1、季度新产品研发计划完成 2、开发新产品资料完整 新产品测试合格后3日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部（办公室），晚一天扣0.5分 3、新产品试制一次成功率（成本） 控制材料零件更换，工时重复；按测试总项及重试项算，一次成功率85% 4、研发成本费用控制 1、外购外协件检验工作合格率 检验工作（外观检验、上机测试）合格率为100% 2、质量事故追溯率 追溯落实率为100% 3、工序质量控制 1、客户接待满意率 满意率为95% 2、按合同付款发货率 发货率 100%，出现未付清款发货一次扣2分 3、市场服务支持满意率 1、大包工程利润（包括配件利润） 2、工程质量合格率 一次验收达标率100% 3、300 万以上工程方案评审 1、货款回收 2、清欠笔率 1、出口产品利润 年度利润200万美元 2、费用指标 1、生产成本控制 2、管理费用控制 3、核算率 1、安装工程总额 2、安装利润指标 3、配套产品销售收入指标 4、安装工程按期交验率 100%（一次延期扣 3 分） KPI指标说明 主要资金支出部门根据月初的审批计划，统计月末的供应资金。（实际供应率＜80%，将不得分。） 企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典 5×[1－（100%－实际供应率）×4] = 预算费用误差控制在±5%以内 5×[1.1－（∣实际－预算∣/预算－10%）×5] = 5－0.25×次数－2×次数 = 5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到0为止） 5×{1－[（实际采购总量－超过 15 天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止） 5－ 实 际 延 误 次 数 ×2=（0、5为止） 5×[1-（100%-实际满意率）×3]= 5×[1 － （ 95% － 实 际满意 率 ） ×8] =（0、5为止） 5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×4] =（0、5为止） 5×[1－（100%－实际回收率）×3] =（0、5为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 追 溯 率 ） ×5]= （0、5为止） 5－延误次数×2=（0、5为止） 5－违反次数×2=（0、5为止） 5－ 实 际 事 故 数 ×1.5=（0、5为止） 5×[1 － （ 实 际 返 工 率 － 3% ） ×12.5]= （0、5为止） 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5为止） 5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止） 超预算：5－15×（实际/预算－1）= 附“满意调查表”，满意率≥90% 5 － （ 未 落 实 数 ×5/ 总 经 理 指 令 数 ） =（到0为止） 5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕= 5－15×（实际/预算－1）= [1+ （ 实 际 满 意 度 － 75% ） ×5] ×5=（到0为止） 5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（0、5为止） 5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5为止） 5－不合格项×1.5 = 5× 实际追溯率 = 5×〔1－（95%－实际满意率）×20〕= 5－2×未付清款发货数 = 满意率为100%，见附“服务满意调查表” 5×实际利润/季度计划利润= 5×[1 － （ 100% － 实 际 达 标 率 ） ×3]= （0、5为止） 5×实际回款额/季度回收计划= 5×实际利润/年度计划利润= 5×[1 － （ 实 际 / 预 算 － 1 ） ×2]= （0、5为止） 5×实际合同额/计划合同额= 5×实际利润/计划利润= 5×实际收入/计划收入= 5－ 延 期 工 程 数 ×3=（到0为止） 按时完成率100%，未按时完成但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次 90%以上采购量库零不超过 15 每月25号由售后服务部填写完服务满意度调查表，报销售支持部调查反馈用户的服务满意率。 每月25号由售后服务部