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商品部副经理 产品部副经理 市场中心高级经理 市场中心常务副总 集团经理级以上人员KPI指标库---市场中心 岗位 市场中心副总经理（林志文） 指标分类 指标 指标定义 核算标准 目标值 功能 权重区间 数据来源 财务 核心产品销售收入占比 定期评定核心产品范围，依据周期内核心产品销售收入数据占比考核 待核定 提高产品开发市场契合度 新产品销售收入占比 周期内新产品销售收入占比 周期内新开发产品销售收入/新产品投放区域总销售额*权重*100% 提高新产品开发速度，确保新产品利润空间 新产品研发费用控制率 预算内控制 实际研发费用/预算费用*权重*100% 预算内 控制与降低新产品研发成本 促销成本控制率 实际促销费用/预算费用*权重*100% 控制促销费用 物流成本控制率 物流费用控制在销售额的占比 物流环节实际花费费用/物流成本预算费用*权重*100% 控制物流成本 部门费用控制率 按公司当月整体财务预算为考核依据 达标得满分,每超出1%扣2分，依此类推 控制部门费用 客户 新产品客户满意度 以新产品上市评估调研报告为依据 提升新产品满意度 上级满意度 集团总经理满意度评分 提高部门工作效率，提升服务质量 内部客户满意度 公司其他部门满意度 客户满意度*100%*权重 提高后勤部门服务意识 市场信息分析准确性 按要求准确提交市场数据分析 (有误的市场信息分析数量/提交的市场数据分析总数)*100%*权重 提高集团市场信息分析的准确性，为集团战略决策提供正确依据 内部营运 新产品开发各阶段达成率 新产品开发实际完成进度 月度实际开发的产品/月度计划开发的产品*100％*权重 提高产品开发效率 新产品上市数量 周期内推出新产品数量 提高技术创新性 促销活动策划成功率 以促销活动总结报告为依据 提升促销活动效果 产品/市场资料提交及时性 按规定时限提交产品/市场资料 每超出一天扣2分 确保产品/市场资料的及时 产品/市场资料提交准确性 准确提交产品/市场资料 准确率*权重*100% 确保产品/市场资料的及准确 终端陈列标准适用性 根据整改门店整改前后销售数据对比为考核依据 满意度评分*权重*100% 提升终端陈列标准适用性 产品供应及时率 周期内实际供货金额/各部门订单计划 周期内实际供货金额/各部门订单计划*权重*100% 90% 确保商品部供货及时率 产品需求计划准确率 根据国内零售部的销售计划、产品需求计划，结合现有的在途产品、库存产品、历史数据，综合各方因素而制定的月度采购计划，与实际销售需求的准确性。 达标得满分,低于目标1%扣权重1%,扣完为止. ≥90% 确保产品需求计划准确 存货周转率 期末库存总额/本月销售总额×100％ 1:1.8 控制合理库存 订单配送达成率 以销售订单的配送完成情况为考核依据 配送到达货物数量/限期内订单需求到达量*权重*100% 100% 确保配送准确及时 存货安全管理 帐物相符、防潮、防湿、不人为损坏 发生一次安全事故为0分 确保存货安全 仓库账物相符率 根据台帐核查实物 实际货物/台帐产品数量*100% 100%% 加强公司资产管理 在途货物安全管理 人身车辆安全及货物安全管理 符合货物运输安全规定得满分,不符合一项扣1%,扣完为止. 确保在途货物安全 回单及时率 各种单据及时返回配送中心以便于核对帐目（财务部考核） 及时回单数/总单数*权重*100% 确保单据及时返回以核对帐目 战略规划及制度建设完成率 （完成项目÷计划项目数量）×100% 实际达成率*权重*100% 推进集团市场中心规划及制度建设 核心员工流失率 部门主管级以上人员（正式员工）流失占比 部门主管级人员流失数量（正式员工）/集团期间经理级以上人员总人次 ≤5% 减少核心员工流失率 工作计划达成率 （工作计划完成项目÷全部工作计划）×100% 工作计划完成率×权重×100 促进工作计划达成 专案工作 按工作计划中专案工作完成情况为依据 按工作计划规定时限完成得满分，未完成一项扣1%，扣完为止 促进专案达成 学习与成长 人员梯队建设 对关键岗位人才培养计划落实情况、内部培训达成率综合评估 促进人才梯队建设和接班人培养 员工技能提升率 评估市场中心员工技能提升水平 集团人力行政中心培训课主导评估 持续提高员工技能水平 内部培训次数 按年度培训计划实行培训 实际完成次数/计划培训次数*100% 提升市场中心业务水平 市场中心高级经理（常波） 部门分管领导满意度评分 终端培训达成率 依据终端培训完成次数与计划次数考核 实际完成终端培训次数/计划终端培训次数 80% 提升终端培训力度 市场中心产品部副经理（刘海舰） 实际研发费用/预算费用*100% 产品资料提交及时性 产品资料提交准确性 推进集团产品规划及制度建设 人员流失率