04-01-001环境因素识别及评价程序.docVIP

环境标准文件 CCDL/E-G-04-01-001 页码/页数： 1/7 部门：人力资源部 环境因素识别 及评价程序 版次/修改： 1/0 编制：郝俊延 制作日期：2014.04.25 批准：尚城名 实施日期：2014.05.01 文件变更履历 原文件编制部门 人力资源部 源文件编制人 郝俊延 原文件审批人 尚城名 原文件制作日期 2014-04-25 原文件实施日期 2014-05-01 序号 变更内容 生效日期 变更后版本 签字 上版文件描述 对应本版文件描述 更改人 审批人 环境标准文件 CCDL/E-G-04-01-001 页码/页数： 2/8 版次/修改：1/0 环境因素识别及评价程序 实施日期：2014.05.01 1 目的 为了识别公司各项活动中对环境产生影响的因素， 2 范围和职责 2.1 资材部负责识别原材料及供货方等方面的环境因素； 2.2 制造部负责识别生产过程中的环境因素； 2.3 其它部门负责识别本部门存在的环境因素； 2.4 人力资源部负责对公司全部环境因素的整理、登记和评价。 3 引用文件 无 4 内容 4.1 环境因素的识别 4.1.1 进行环境因素识别时填写“环境因素识别及评价记录”，将识别的环境因素填写在识别一栏中。 4.1.2 各部门识别环境因素时要考虑到本部门全部活动，包括：输入和输出，索取和排放。 4.1.3 识别环境因素的步骤： a） 确定本部门涉及的过程（包括同相关方的接触过程）； b） 确定该过程伴随的环境影响； c） 确定环境因素； d） 确定环境因素发生的频率：连续发生或一天内发生多次、一天或一天以上发生一次、一月或一月以上发生一次、半年或半年以上发生一次、一年或一年以上发生一次； e） 确定环境因素的影响范围：对公司范围外有影响、对公司范围内有较严重的影响、对公司范围内有较轻微的影响、对本岗位或使用地点有较严重的 影响、对本岗位或使用地点有较轻微的影响； f） 确定环境影响的可恢复性：不可恢复、一年以上可以恢复、一月至一 年恢复、一天至一月可以恢复、一天内可以恢复； 环境标准文件 CCDL/E-G-04-01-001 页码/页数： 3/8 版次/修改：1/0 环境因素识别及评价程序 实施日期：2014.05.01 g） 确定公众和媒介的关注程度：社会极度关注、地区性极度关注、地区性关注、地区性一般关注、不为关注； h） 确定排放值。 4.1.4 环境因素的分类 重大环境因素和非重大环境因素（一般环境因素）。 4.1.5 确定环境因素的依据 a） 对环境的影响情况 b） 法律法规及其他要求 c） 相关方的要求 d） 以下几方面内容做为识别的补充依据： — 环境因素的三种状态：正常、异常和紧急状态； — 环境因素的三种时态：过去、现在和将来； — 主要六个方面的环境因素：大气污染、污水排放、固体废弃物、土地污染、对社区的影响、资能源的浪费。 4.1.6 各部门将识别结果填写完毕，交人力资源部，人力资源部负责对记录表进行补充、整理、登记、评价。 4.1.7 识别环境因素的方法 4.1.7.1问卷法 问卷法是通过事先准备好的一系列问题，通过到现场察看和与人员交谈的方式，来获取环境因素的信息。问卷包括的内容应尽量覆盖公司活动、产品、服务中及相关的环境问题中的所有环境因素。 调查卷中的问题可包括如下内容： a） 产生哪些大气污染物？污染物的浓度和总量是多少？ b） 有哪些有毒有害化学品？总量是多少？ c） 有哪些环保设施？ d） 水、电、气、油的用量是多少？ e） 相关方提供的产品和服务是否有环境因素？ 4.1.7.2现场观察法 环境标准文件 CCDL/E-G-04-01-001 页码/页数： 4/8 版次/修改：1/0 环境因素识别及评价程序 实施日期：2014.05.01 现场观察和面谈都是快速直接地识别出现场环境因素的有效方法，当发现 以下现象时就有环境因素存在。如： a） 观察到地面有大量从机器中渗出的油； b） 地面有散放的空化学品容器； c） 发现锅炉烟囱冒黑烟； d） 听到厂房传出刺耳的噪声； e） 员工对公司已有的环境管理制度不了解等。 4.1.7.3文件调查法 公司一般要保存有一定价值的环境管理信息和各种文件，评审员要收集这些文件和资料。需要收集的文件和资料包括： a） 排污许可证、执照和授权书； b） 废弃物处理和运输的记录； c） 监测和分析报告； d） 与执法当局的交流记录； e） 有毒有害化学品的安全参数