华美集团定稿KPI词典1.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 安全事故发生的次数 杜绝、减少安全事故发生的发生 保证小样的合格率和制作效率 设备、货物因不可抗力的因素导致损失发生的不予考核 净资产收益率 集团总经办负责满意度调查表的设计、分发、回收、统计 是否发生食物中毒事件 因产品返工发生的一切费用和客户因产品质量的投诉而引发的费用 产品成材率 成品产出量/原材料消耗量×100% 原材料消耗与成品之间的比率 水、电按不变价计算，其他按实际计算 无损失金额的产生 不达标包括质量和及时性的不达标 生产部门和经营部门投诉 失误：设备故障诊断不准确；备件更换、安装发生错误；备件工艺设计不准确 特指内部的质量控制管理 ISO9000内外审不达标项数 公司领导/财务部 企业经营计划编制是否按时完成 制度、流程推行、审核计划达成率 华美集团领导KPI词典 总经理 集团董事会 股东投资的回报率 提高股东投资的回报率 保证集团利润的增长 集团利润计划完成程度 资源副总经理 财务中心 销量：集团钢铁、华青盛业、板材厂 利润：集团钢铁、华青盛业、板材厂 总会计师、副总会计师 承担集团财务管理中心的考核指标 合格品量/（合格品量+废品量+次品量）×100% 集团企划质管部 经过质量判定原因不属于本厂责任的除外 吨钢可变成本 吨钢生产所消耗的材料的金额 产品定尺率 提高产品定尺率 定尺产品产量/产品产量×100% 考核标准由集团企划质管部根据钢坯情况进行调整 因产品表面质量不合格造成的损失金额 因产品表面质量原因引发的外部客户投诉所造成的金额损失 钢坯、油、电耗按不变价计算，其他消耗如采购价格波动大可适当调整计算价格 实际产量/计划产量×100% 定尺产品产量与产品产量之比 工业园综合部 工业园计财部 钢板、油漆、电耗按不变价计算，其他消耗如采购价格波动大可适当调整计算价格 发现安全隐患的项数 减少安全隐患，杜绝安全事故发生 数据统计 越少越好 集团生产安全管理部 项 （公司当期利润总额+公司当期财务费用）/公司当期财务费用 因采购材料的交货不及时而导致生产停工待料的小时数 保证采购材料交货的及时性 ∑交货不及时导致生产停工待料的小时数 越小越好 各生产部门 小时 采购质量不合格造成损失的金额 经采购物品质量不合格而引发的金额的损失 提高采购物品质量 数据统计 财务中心 元 采购预付款资金成本 预付款越多，期限越长，资金成本越高 控制预付款的金额，节约财务费用 ∑采购预付账款×预付期×银行同期贷款利率 保持在一定范围 应付账款×付款账期×同期银行贷款基准利率 应付账款含不用承担贴息的票据背书 预付账款包括承担贴息的票据背书 考核期销售毛利/考核期销售收入×100% 销售计划完成率 实际销量占计划销量的比率 实际销量÷计划销量×100% 财务费用占融资额的比率 考核当期融资成本 尽量降低融资成本，进而降低财务费用 当期财务费用/当期占用银行融资金额×100% 越小越好 财务中心 ％ 财务费用包括固定资产或项目融资成本，当期占用银行融资金额包固定资产或项目占用银行融资金额 集团财务人员培训计划达成率 培训计划完成的程度 按时完成培训计划 当期已完成的培训项目/当期应培训总项目数 越大越好 人力资源部 对集团各单位会计监督和财务控制不力造成的损失金额 加强对集团各单位会计监督和财务控制，及时反映财务会计问题 财务中心已反映了问题，但单位负责人或职能部门不重视不改进的，不是财务中心责任 延时提交内外财务报表的天数 延时提交财务报表的天数 按时提交财务报表 天数 考核范围为集团效益主体的利润总额和人工费用，不包括项目单位 员工培训考试达标率 员工参加培训考试达标人数所占比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 人力资源部 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 提高招聘效率 越大越好 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准 人均培训小时数 员工人均培训的时间量数 提高全员素质，提升工作技能 小时 人员晋升合格率 人员晋升经过考察后合格的比率 选拔优秀干部 人员晋升合格的数量/人员晋升的数量×100% 每月按订单或计划完成程度 确保交期和计划产量 实际产量/计划或订单需求量×100% 越大越好 企划质控部 ％ 生产员工人均安全培训小时数 对各单位安全消防隐患管理不到位的件数 对集团各单位安全消防隐患要及时下发整改通知书，及时跟踪督促，及时组织验收确认，不整改的要及时考核 敦促集团各单位提高安全管理水平，杜绝安全事故的发生 对各单位安全消防隐患管理不到位的情况有：对集团各单位安全消防隐患未及时下发整改通知书；未及时跟踪督促；未及时组织验收确认；对不整改的未及时考核 市