004.原辅材料验收、贮存、发放管理制度.docVIP

赣州亿圆生物药业有限公司 管理标准----物料管理 文件名称 原辅材料验收、贮存、发放管理制度 编 码 SMP-WL-00-004 页 数 2—1 实施日期 制 订 人 审 核 人 批准人 制订日期 审核日期 批准日期 制订部门 仓储部 分发部门 仓储部、质量部、销售部 目 的：建立原辅料的验收、贮存、发放管理制度。 适用范围：适用于原辅料验收、贮存和发放的管理。 责 任：原辅料仓库管理员对本制度的实施负责；质管部、营销部负责人对本制度的有效执行承担监督检查责任。 内 容： 1. 原辅料的验收： 1.1初验、编号、请验 1.1.1原辅料进厂首先放置在外包清洁区，仓库管理员核对送货单的品名、规格、数量是否与合同一致；供应厂商是否在质管部所列的《主要物料供应户名单》内，检查原辅料包装是否严密、受潮、破损，标签是否完好，生产厂家的质量证明书（或检验报告单）和产品合格证是否齐全等，凡不符合要求者，应予拒收。初验合格依照《物料入库标准操作程序》文件进行清洁，按品种、规格、批号、置于原辅料待验区，并挂上待检牌。 1.1.2仓管员按原辅料进厂顺序，在仓库先统一编号，编号和批号的编制按《成品与物料进厂分类编码的规定》执行。 1.1.3填写《物料来货登记表》及填写原辅料《请验单》，同时附上生产厂家的质量检验报告单，请检验室抽样检验。请验单上应注明：原辅料名称、编号、批号、进厂日期、供货单位、供货数量、请验部门、请验日期和请验人。 1.1.4检验室取样后，仓管员要检查取样的包装是否密封，是否贴有《取样证》，并检查《取样证》的内容是否正确。 2 . 原辅料的入库、贮存： 2.1仓管员根据检验室的检验结果在原辅料包装上逐件贴上质量部签发的合格证或不合 格证。将合格品与不合格品分别移至合格区或不合格区。 2.2检验合格的原辅料，挂上绿色的合格牌由仓管员根据检验报告单开入库验收单，入 赣州亿圆生物药业有限公司 管理标准----物料管理 文件名称 原辅材料验收、贮存、发放管理制度 编 码 SMP-WL-00-004 页 数 2—2 库后由仓管员填写《货位卡》和《物.3办理完发放手续后，车间领料员将原辅料送到车间外包装清洁间，依照《物料进入洁净区标准程序》执行。 3.3每次发料后，仓管员在库存货位卡和《物