010.产品退货管理规程.docVIP

赣州亿圆生物药业有限公司 操作标准----质量管理 文件名称 产品退货管理规程 编 码 SOP-ZL-00-010 页 数 2—1 实施日期 制 订 人 审 核 人 批准人 制订日期 审核日期 批准日期 制订部门 质管部 分发部门 质管部、销售部、仓储部、财务部 目 的:本文件规定了产品进行退货的管理程序。 适用范围:适用于所有公司售出产品的退回、接收和处理。 责 任 者:质管部、销售部、仓库保管员、财务部。 内 容: 1、产生退货的原因: 1.1.产品质量发现问题时 1.2.合同更改时 2、退货的条件 2.1.由于本公司原因造成的产品质量问题必须全部予以退货；由于客户原因造成的产 品质量问题（如客户贮存条件不当造成产品污染等）不予退货。 2.2.非质量原因发生的退货，超过厂方负责期的不予退货；间接客户不予办理退货。 3、退货产品的审批程序 3.1.发生质量问题退货时，经销售部长批准，经手销售员立即给客户退货。同时通知 质管部，按《产品收回管理规程》有关规定，收回相关批号的产品。 3.2.因合同更改发生的退货，由销售部长以及主管销售副总经理批准后办理。 3.3.办理退货时详细填写退货记录。 4、退货产品的处理 4.1.退货产品直接发运到公司成品库。 4.2.无审批手续的退货，仓库只负责代管，不承担保管质量责任。 4.3.仓库管理员、QA人员依据《退货审批单》或《产品收回记录》核对退回产品的品 名、规格、批号、数量，目检外包装的完整性和封口的严密性。详细填写退货产品接收记录。 4.4.将退货产品置于退货区，做好退货标志。 4.5.验收及核查中如与《退货审批单》内容不符，仓库予以拒收，并通知销售部。 赣州亿圆生物药业有限公司 操作标准----质量管理 文件名称 产品退货管理规程 编 码 SOP-ZL-00-010 页 数 2—2 4.6.财务部根据《退货产品接收记录》、《退货审批单》，与销售部共同办理客户 退款手续或换货，并做好相关帐目处理。 4.7.仓管员负责填写请验单送交质量技术部申请检验。 4.8.内在质量检验合格的退货产品，且外包装完整无损、无污染的，经质管部 批准，办理入库手续，归入成品库合格品区，进行再销售。 4.9.内在质量符合质量标准，但外包装陈旧或损坏的，经质管部批准，由生产部 负责更换包装，但一定要沿用原来批号，在原批号后加上返工符号以示与原批号区别。 更换包装后，由QA审批后，入成品库，进行再销售。 4.10.质量检验不合格的退货产品，按不合格品处理。 4.11.对于非本公司原因造成的质量问题，由销售部与客户协商解决经济损失。