005.物料接收程序.docVIP

赣州亿圆生物药业有限公司 操作标准----物料管理 文件名称 物料接收程序 编 码 SOP-WL-00-005 页 数 2—1 实施日期 制 订 人 审 核 人 批准人 制订日期 审核日期 批准日期 制订部门 仓储部 分发部门 仓储部 目 的： 制定规范物料的接收程序，有效提高物料管理和物料质量控制。 适用范围： 公司所有物料的接收。 责 任 者： 仓库管理、收料人员。 内 容： 物料采购到货进库前，仓库保管员应安排装卸人员将物料卸在库房门外，用清洁工具 除去物料外包装表面灰尘，按照物料采购四联单，认真核对品种、规格、数量、批号、检验单号、生产厂家是否有误。 物料在转移待检区之前，要检查每一个包装物是否有破损、潮湿、虫蛀或鼠害现象。 对于破损和短缺的物料一定要查明原因，并将查实情况按一式三份填好耗损报表（报表应有收料人员、复核人员签字），一份交由行政部核实处理，一份送财务部，一份收料员自留。如发现有虫蛀现象，为防止虫蛀蔓延，应将该物料移出仓库，交由质管部处理。 物料检验完好、核对无误后，按物料品种、规格、批号分类转移到待检区存放，并由 收料员开具收货单。收货单内容包括：收货日期、数量、包装形式，品名、规格、物料批号和生产厂家名称、收料员签名。 仓库收料员将待检区的物料开具物料请验单交质管部，由质管部安排人员取 样检验（取样按原辅料取样操作规程操作），同时，取样人员须将“留检”标签交给仓库收料员，由收料员负责将标签贴在物料的外包装上。对检验不合格的物料存放在不合格区，并挂上不合格状态标志，然后由采购人员负责退回供应商或生产厂家。 物料检验合格后，收料员随同供方发票填写物料入库“四联单”，四联单交给如下单 位：会计计帐联（随同发票）交财务做帐，作为成本核算依据；仓库计帐联仓库自留存档；质检联交质管部，按SOP要求保存；存根联交财务部作为财务对帐依据。 赣州亿圆生物药业有限公司 操作标准----物料管理 文件名称 物料接收程序 编 码 SOP-WL-00-005 页 数 2—2 6、对检验合格的物料，仓库收料员应在收到化验证书24小时内贴上合格标签。质管部应根据实际包装数量（按照一个包装贴一个标签）提供合格标签给仓库。 7、化验证书最少保存5年。