002.产品退货管理制度.docVIP

赣州亿圆生物药业有限公司 管理标准----销售管理 文件名称 产品退货管理制度 编 码 SMP-SJ-00-002 页 数 2—1 实施日期 制 订 人 审 核 人 批准人 制订日期 审核日期 批准日期 制订部门 销售部 分发部门 销售部、质管部 目 的：为了规定产品退货的程序和要求，特制定本制度。 适用范围：适用于质管部、销售部及有关部门。 责 任：质管部、销售部及有关部门负责人员。 内 容： 1、退货范围：是指产品在有效期内由于内在和外在的质量不符合法定质量要求（如潮解、鉴别不符、含量不够、有异物、短少、外包装严重破损），超合同发运以及特殊情况下修改合同的退货等。 2、购方以信函等形式通知质管部，质管部确认为属内在质量问题，同意对方退、换货的，货到仓库后，由仓库及时通知质管部。 3、购方以信函等形式通知兽药存在的质量问题，质管部须及时登记。并对原留样复检，得出结果后，及时填写“产品质量报告”，提出处理解决办法，按要求传递，在主管负责人填写意见后，分送主管销售部、，并由质管部及时回函同意处理或派人着手处理。 4、由于市场原因和因盲目进货造成积压而退回的产品，由质管部进行检验鉴定确认产品未到保存期，检验各方面指标均在企业内控标准范围内，由质管部签署意见，由生产部返工就地销售处理，批号按返工批号标示。 5、所有退回的产品，均应填写产品退货记录。内容包括：品名、批号、规格、数量、退货单位和地址，退货原因及经办人等。 6、若由于产品质量变质，需报废的成品由质管部在产品质量报告上签上意见。报主管领导批准后办理报废手续，并由相关部门共同监督报废，报废手续存档，由质管部备案。 7、属于超合同发货或因特殊情况修改合同退货，按退货程序退回，退回的产品先存放仓库退货区，由仓库管理人员按物料验收程序填写请验单交质管部，质管部抽样检查确认无质量问题，签署返工处理意见，由生产部组织人员返工，打上返工批号，由销售部 按情况就地销售。按检验不合格，但可以继续返工使用的产品，由质管部签署意见，交 赣州亿圆生物药业有限公司 管理标准----销售管理 文件名称 产品退货管理制度 编 码 SMP-SJ-00-002 页 数 2—2 生产部存放不合格品库，下次生产同类产品时，由生产部添加使用。 检验不合格又不能返工的产品，由仓库书写处理报告，按一式三份，报告内容应包括不合格产品名称、规格、数量、不合格原因、收回单位、报废值等内容交质管部，质管部签署报废意见，总经理批准，由销售部和质管部按药品正确处理方法处理。销售部填写产品报废表。 8、属于运输过程中出现件数缺少、残损、变质、污染、淋湿、盗窃、包装破损以及单、货不符等情况，由销售部先进行登记运输过程中产品受损情况，并将受损产品名称、规格、数量和受损原因、书面抄报质管部，质管部派人进行现场鉴定，按照物品受损情况，并抽样检查，检查合格的，但包装破损，由生产部按返工处理，打返工文号，由销售部就地出售，检查不合格的由销售部出具报废报告，报告应写明报废产品名称、规格、数量、报废原因交质管部审核签字，报总经理批准，由销售部销毁，质管部监督执行。 9、属对方仓储管理不善，药品超过有效期，或开票提货已超过半年的造成的问题，不作退处理，由销售部与对方交涉处理。