019.成品管理制度.docVIP

赣州亿圆生物药业有限公司 管理标准----物料管理 文件名称 成品管理制度 编 码 SMP-WL-00-019 页 数 2—1 实施日期 制 订 人 审 核 人 批准人 制订日期 审核日期 批准日期 制订部门 仓储部 分发部门 仓储部 目 的： 为了规定成品管理工作的内容与具体要求，物制定本制度。 适用范围：适用于储运成品管理。 责 任 者： 仓储管理人员。 内 容： 1、成品的验收： 1.1.成品经质监部门检验合格后，凭该产品合格报告单和生产车间入库通知单，办理验收入库手续，并记帐。 1.2.通过验收原合格成品应及时填写《成品出入库台帐》。 1.3.正在检验而需要预入库的成品，应在指定位置上挂上待检牌（黄色），检验后按检验结果办理入库或退回生产车间手续，暂时不能取走的不合格品必须放在指定的位置，逐件贴上不合格证标记，用红色绳子围拦。 2、成品的贮存： 2.1.成品应按品种分类、分批码放，“待检”、“合格”、“不合格”的成品应分别码放，有明显标记。 2.2.成品码放时离墙、离地、货行之必须留有一定距离，以便执行先产先销。 2.3.合格的成品在码放前应设置《成品库存货位卡》。 3、成品的销售： 3.1.成品的发运要有销售部门业务员按要求填写的发货申请单，经销售部门负责人签字批准后由财务部长复核签字，销售内勤根据批准的发货申请单，填写成品提货单交仓库。仓库保管员按提货单的内容开“出库单”，才能发货，但必须要求承运司机或经办人签字，仓库保管员方可放行。 3.2.自提货物凭开票员开具的发票，到财务部办理交款或汇票加盖财务公章方可提货，但需登记提货人身份证号码。 赣州亿圆生物药业有限公司 管理标准----物料管理 文件名称 成品管理制度 编 码 SMP-WL-00-019 页 数 2—2 3.2成品销售时必须每批逐项填写产品销售记录，销售记录内容包括：发货日期、品名、剂型、批号、规格、数量、收货单位和地址、定货日期、联系电话。 3.4.销售记录应保存至药品有效期后一年，未规定有效期的药品其销售记录应保存三年。 3.5.成品销售时必须先产先销。 4、成品的退货： 4.1.成品退货时应贮存在指定地区，明显标示，并做好产品退货记录，退货记录内容：批号，应同时处理。 4.2.因质量原因退货和收回的药品、制剂，应在质量管理部门监督下销毁，涉及其它批号，应同时处理。 4.3.非质量原因的产品退货，均由销售人员自行负责交涉处理，仓库保管中应及时清点登记入库代保管，代保管时间最多一年。