YX-QP-39-A0 合规性评价控制程序.docVIP

修 订 履 历 表 项次 修改日期 页次 版次 修 订 说 明 备 注 1.目的 为了履行对合规性的承诺，本程序规定了遵守环境法律、法规及其他要求评价的职责、时机和方法，以确保合规的一致性。 2.适用范围 本程序适用于本公司环境、安全合规性评价的管理。 3.职责 3.1 管理者代表负责组织环境法律法规及其要求的遵循情况的评价。 3.2各部门参与环境法律法规及其他要求遵循情况的评价，并制订本部门合规性的相关措施。 3.3总经理审批合规性评价表。 4.工作程序 4.1评价的内容： （1）公司定期组织评价适用环境法律法规及其要求遵循情况。其内容： 适用法律法规 国家的或国际性的法律要求； 省部级及地方性的法律要求； （2)其他要求： 与有关机构达成的协定； 和顾客的协议； 行业标准、规则、规范及要求； 非法规性指南； 自愿性原则或业务规范； 自愿性环境标准或维护承诺； 行业协会的要求； 公司及上级组织对公众的承诺； 本单位的要求。 （3)有关的许可和执照 环境许可证； 营业执照。 4.2管理者代表每年年底组织本公司对环境法律法规及其他要求遵循情况的评价。 4.3各部门主管在每年12月中旬根据本部门平时收集的资料的合规情况检查记录。对照适用法律法规及其他要求，审查本部门合规的情况并进行初步评估，形成记录报告管理者代表。 4.4管理者代表根据各部门的评价记录，结合公司年度的内审和管理评审，编写本公司年度的适用环境法律法规及其他要求遵循情况的评价报告，并报总经理审批。 4.5在评价的过程中如发现有不符合，应按《不符合控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》进行纠正，以实现持续改进的目标。 4.6合规性评价表由管理者代表归档保存。 5.相关文件 《环境法规控制程序》 6.相关记录 《合规性评价表》 批准 审核 制订 生效日期：11年08月01日 深圳市文峥鑫科技有限公司 文件编号 YX-QP-39 合规性评价控制程序 版次：A/0 页码：2/3