物资管理制度(8页).docVIP

物资管理制度1、总则 为强化公司对物资的供应、保管及使用管理，特制定本制度。 2、物资管理流程图 2.1物资采供流程图 2.2物资验收管理流程图 3、材料计划、请购、审批管理 3.1请购单书写必须规范、严格，材料使用计划清单必须明确到货时间；复核及批准人员须签名确认。 3.2日常消耗的物资材料应是低库存且不影响正常生产为要。 3.3所有的采购必须有计划、按程序审批后才能采购。 3.4大宗材料采购执行大宗材料采购管理规定。 4、材料采购供应管理 4.1所有材料原则上均由使用部门统一采购，但必须经公司仓库负责人确定没有可利用的物资方能进行采购。 4.2采购员必须按采购计划及时采购，如遇特殊情况，应及时向主管汇报。原则上小批量材料请购单必须当天完成。 4.3采购人员对所采购回来的材料的品质负责。购回物品不能使用时，原则上必须退货或更换。若因特殊原因无法退货的，本部门领导必须调查分析，并提出处理意见报公司领导。 4.4成本控制部门应设立价格信息系统，随时录入各种物资的市场最低价，采购人员经常收集信息，随时掌握最新价格动态。 4.5材料的询价、决策和采购必须三权分离。 4.6为了增加采购的透明度，追踪采购的过程，成本控制部门负责建立供应商基本资料。包括材料名称、价格、地址、电话、联系人。分别将此资料提供财务部门、工程实施协调部门，以便监督备查。 5、材料的入库、出库、退库管理 5