风险管理手册里面内容样式.xlsVIP

张英民 赵处 刘处长 手册使用规定 1.本手册只适用于本岗位。 2.要随身携带,不准转借他人。 3.要熟记、熟用手册内容，随时接受上级检查、考问。 4.岗位分工发生变化要及 时更新权责风险。 5.岗位发生变动时要及时 上缴手册。 单 位： 建设管理处 姓 名： 刘 磊 岗 位： 处 长 编 号： JSC0001 处长岗位职责 1.在路局领导下，负责建设处的全面工作，分管建设管理科工作。 2.负责召集和主持召开处务会，对处内有关事项进行讨论研究和决策。负责制定建设处工作计划，并全面组织各项工作的推进与落实。 3.负责贯彻国家和铁道部关于工程建设的方针、政策、法律、法规、各项规章制度及技术标准。组织编制铁路局的具体实施细则和管理办法，并抓好落实。 4.负责按照铁道部建设程序管理的有关规定，规范铁路局各项建设管理程序，使项目建设全过程实现有序可控，规范化操作。 5.负责按照铁道部加强项目管理标准化的若干要求，组织制订铁路局标准化管理实施办法，抓好项目建设标准化管理。 6.负责配合铁路局有关部门做好项目建设前期工作。协助铁路局领导组建新开工项目管理机构。 7.负责工程项目建设全过程的监控管理。加强项目建设计划管理，组织审查项目建设年度进度计划，加强招投标工作管理，确保招投标工作坚持公开、公平、公正和诚信的原则。抓好施工安全、质量管理，抓好项目开工和竣工阶段管理工作。 8.负责组织落实各项培训制度和办法，不断提高本部门及各项目参建单位相关人员的素质。 9.负责抓好党风廉政建设，结合工程建设实际，制定防腐措施，有针对性的开展专项教育，不断提高工程项目管理人员的防腐能力。 10.审签本部门上呈下发的公文。 11.带头学习政治理论和业务知识，严格要求自己，并抓好本系统干部职工素质培训、“两纪”考核和本部门的管理。 12.完成领导交办的其他工作。 处长岗位权限 1.有权召集和主持召开处务会，对本部门职责范围内的有关事项进行讨论研究和决策。有权参与路局对铁路建设领域的重大决策。 2.有权组织对本部门职责范围内的工作制度、规定、标准和办法进行制定、修改和完善，或提出制定、修改和完善的意见和建议。 3.有权对路局制定的属于本部门职责范围内以及本部门制定的制度、规定、标准和管理办法进行解释。 9.有权组织建设工程竣工验收工作。有权组织开展对设计、施工、监理和物资供应商等企业信用评价工作。 10.有权根据建设项目特点提出建设项目管理机构的组建方案和人员调配意见。 11.有权对处内人员进行教育、管理和考核，对工作分工、岗位调整和奖惩做出处理或提出意见和建议。 12.有权对项目管理人员和工作情况进行考核，并提出意见或建议。 4.有权就建设纪律执行情况及本部门职责范围内的其他工作，组织对项目管理机构及参建单位进行检查，并针对发现的问题作出处理或提出处理意见。 5.有权对铁路工程建设实施阶段的工作开展情况进行检查、监督并提出处理意见。 6.有权审批局管铁路建设项目工程施工、监理、服务和重要物资设备采购招标计划。 7.有权组织对权限内的Ⅰ设计变更审查及清概资料审查报部工作。 8.有权组织审查建设项目的指导性施组。 处长岗位风险 1.对路局、局党委工作部署和重点要求落实不力，系统上下政令不畅。 2.未能积极组织研究部署本系统发展规划、安全目标和重点工作，系统工作标准不高、质量下滑。 3.未深入现场检查施工重点部位和关键环节；未能及时根据建设工程特点，组织相关部门研判本系统安全风险，导致安全风险研判不准、控制措施不力。 4.未能按照铁道部建设程序管理的有关规定，规范铁路局各项建设管理程序，未对本系统职责范围内的工作制度、规定、标准和办法进行制定、修改和完善，导致项目建设过程无序。 5.招投标管理工作检查监督不严，铁路建设市场混乱。 6.向设备生产厂家、施工单位、下属单位寻求赞助，为个人或亲属谋取利益，或主张设立小金库；对处内人员管理不严，发生违反党风廉政建设规定问题。 处长岗位风险控制措施 1.紧密围绕路局、局党委中心工作，把路局工作部署和重点要求融入系统整体工作。对各项目管理机构落实路局重点工作情况进行全面检查指导，