多经处-督导检查说明书（站段）最终版.docVIP

督? 导? 检? 查? 说? 明? 书（多元经营企业管理）（适用于各基层公司；基础分值50分）督导检查类项检查内容、方法和扣分标准检查项点存在问题项点???? 扣分项目累???? 计扣分类 别检查项目序号检查项点重点工作 　经 营 指 标 管 理1经营指标按时间进度完成收入、利润预算指标，每欠1%分别扣0.1分（限扣3分）。　　　2增收管理⑴制定增收目标、项目及具体措施，召开会议分析增收项目完成情况，未按规定执行扣2分。 ⑵增收措施未落实，既定增收目标未完成，扣2分　　　3节支管理⑴编制本企业节支项目计划和完成进度表，没有扣1分。⑵定期召开专题分析会议，没有扣0.5分。分析内容是否充实，措施及整改方案是否可行，不合规扣1分。 ⑶重点节支项目未完成时间进度扣0.5分。　　　4创效转岗安置⑴制定创效转岗安置方案，未制定方案扣0.4分。⑵未按进度完成创效转岗安置任务扣0.2分。　　　重点项目管理5重点项目推进、实施⑴对纳入投资中心项目扫描例会的局定重点项目和多经自主开发项目，按要求组建项目指挥部，未组建或未参与组建的扣1分。⑵没有制定实施方案，按项目扣1分;没有制定具体推进措施、明确时间进度，按项目扣1分;没有明确项目责任部门和责任人，按项目扣1分。⑶重点项目管理脱节，未对项目进行动态跟踪与检查,未及时反馈项目实施进度，按项目扣0.5分。⑷发现问题，未对项目进行调整，未如实上报情况，按项目扣2分。⑸未按投资中心项目扫描例会要求落实推进和及时反映问题，按项目扣1分。⑹未按路局、投资中心要求完成年度重点项目，项目未达到预期效果，或非客观原因造成项目无法实施的，每项扣5分。　　　重点工作企 业 重 组 及 规 范6重组整合⑴按照中心下达的撤并法人企业阶段目标，未完成的每个企业扣1分。 ⑵撤并企业完成注销的工商注销通知书，需加盖公章报中心（企划法律部）备案，未报的每个企业扣0.3分。 ⑶为进一步推进重组整合，按时限制定公司具有可操作性的方案，没制定的扣1分；缺乏可操作性的扣0.5分。 ⑷认真落实经批准后的公司重组方案，完成行政撤并，做到资产、业务、人员“三集中”管理，达到业务界面、资产界面、人员界面、财务法律界面“四清楚”，全面启动注销程序。未完成行政撤并的每个企业扣1分，未启动注销程序的扣0.5分。 ⑸建立“一企一档”，未建立的扣1分，内容不齐全的扣0.5分。 ⑹按照行政、财务、产权、工商关系相一致的原则，实现“四个”一致，未实现的扣0.5分。　　　企 业 运 营 质 量7亏损企业管理⑴是否针对亏损企业（网点）制定相关扭亏措施。未制定的扣1分。⑵是否对亏损企业情况进行定期分析。未进行分析的扣0.5分。⑶对亏损企业不重视，扭亏措施不落实，对重点企业帮扶不利、问题解决不及时，导致可以扭亏的企业继续出现亏损的扣1分，对于年内未完成扭亏阶段目标的，企业数量和亏损数额的各扣1分。　　　8债权管理⑴企业落实应收款管理办法、明确债权管理岗位责任制，没有扣1分。对逾期未清回债权是否明确责任人和时限，没有扣0.5分。⑵企业非货币性资产抵债是否执行集体决策审批程序，没有扣0.2分；是否按公允价值确定非货币性资产价格并及时接收非货币性抵债资产，没有扣0.3分。　　　稳 定 工 作　9信访管理⑴是否根据中心下发的《信访管理考核办法（试行）》（京铁投[2010]41号）文件，制定多经一级公司相应考核办法并下发执行，未制定扣5分，未执行扣5分。 ⑵根据中心下发的《信访管理考核办法（试行）》（京铁投[2010]41号）文件内容要求，按照“信访管理体系建设、信访案件管理、信访稳定风险评估管理”考核标准，进行逐项检查，单位实际得分折算后纳入“督导检查考核结果”中。折算后最高扣分原则上不超过3分。 ⑶检查中心下发的《转发关于调整铁路信访工作人员岗位津贴实施范围和标准的通知》（京铁投[2010]61号）文件落实情况，无人事令下达扣5分、津贴补贴不到位扣5分。???10综合治理⑴是否成立了治安综合治理领导组织，没有的扣5分。⑵违反治安综合治理有关考核规定的，每起扣10分。　　　11舆情控制违反舆情控制有关规定，被省部级新闻媒体批评曝光的，每起扣10分；被国家级新闻媒体曝光的，每起扣20分。　　　日常基础工作风 险 控 制12融资、担保管理⑴是否存在为局外企业提供融资担保，存在的扣1分。⑵局内部法人企业间担保额不得超过企业净资产的50%，超过的扣0.2分。对内担保必须经集体决策并报投资管理中心企业策划部