2009年7-12月VIP假日酒店目标责任书.docVIP

2009年7-12月VIP酒店目标责任书 为了09年度下半年更好的开展工作，使企业经营上到一个新台阶，使企业的管理更进一步，经总经办和董事会研究决定制定以下收入、净利润经营指标及相关分配方案。 一、2009年下半年收入指标 2009年7-12月份收入总目标为618万，具体分解为餐厅330万，茶房36万，客房252万。具体见附表。 二、2009年下半年利润预算 2009年度7-12月份按照净利率24%计算，乘以第一项预算收入618万，那么2009年度的净利润为148.3万。具体到每月：2009年7月23.8万、8月25.2万、9月24.9万、10月24.4万、11月23.8万、12月26.3万。见附表。 利润分配及工资结构 1、每月按照净利润的10%提取法定盈余公积金，按照净利润的10%提取任意盈余公积金，以利于酒店的良性的发展，当这两项公积金提取的总额达到净资产的50%时，将不再提取公积金；每月按照净利润的80%将利润分配给股东（或者投资人）。 2、管理人员工资结构为基本工资+岗位技能工资+浮动工资+效益奖金。 （1）、岗位工资是其在岗位上当月工作满20天以上才可以领取，辞职员工不享受当月效益奖金； （2）、浮动工资由总经理按绩效考核标准对各部门进行考核后核定，《酒店员工绩效考核标准》须由酒店各部门负责人共同讨论通过方为有效； （3）、效益奖金分普通员工效益奖金和管理人员效益奖金。 A、普通员工效益奖金：当酒店的当月目标任务完成95%-100%按照营业收入的0.8%计提，当酒店的当月目标任务完成100%以上时，则按照营业收入的1%计提。目前餐厅和茶房可以按照此办法操作，客房员工实行“保底+计件”的工资制，前厅接待绩效考核工资制。（详见附表） B、管理人员效益奖金实行超额累进制计算，当酒店的目标任务完成100%-103%时按照净利润的5%计提，当酒店的目标任务完成103%-106%时按照净利润的10%计提，当酒店的目标任务完成106%-110%时按照净利润的15%计提，当酒店的目标任务完成110%以上时按照净利润的20%计提。 （4）、员工效益奖的分配按照部门当月计提总额的80%按月兑现，计提总额的20%留存年终一次性随年终奖一起发放。员工效益奖原则上以部门管理人员分配为主，由总经理办公室和财务共同监督为辅。 （5）、管理人员的经营效益奖分配系数比例为：总经理 ：部门经理 ：主管 = 3 : 1 : 0.4。管理人员的效益奖金为当月应发放效益奖总额乘以其系数和所有管理人员系数之和的比值。管理人员的效益奖金每月发放计提总额的60%，剩余40%年底累计一次性发放或者转为其在酒店的股份。 （6）、管理人员浮动工资和效益奖金按月考核，年终可以一次汇总计算，以一个会计年度为决算期间。 酒店总经理： 部门负责人： 年 月 日 年 月 日 2009年7—12月营业收入和净利润目标任务指标 （vip假日酒店） 月份 餐 厅 茶 坊 客 房 总收入 净利润 2009年 预算收入 2009年 预算收入 2009年预算收入 原有客房 新客房 小 计 07 51.8 6.2 26.8 14.2 41.0 99.0 23.8 08 58.2 6.1 26.3 14.2 40.5 104.8 25.2 09 56.9 6.1 27.0 13.8 40.8 103.8 24.9 10 52.8 5.8 29.0 14.2 43.2 101.8 24.4 11 51.5 5.0 28.7 13.8 42.6 99.0 23.8 12 58.8 6.8 29.8 14.2 44.0 109.6 26.3 合计 330.0 36.0 167.6 84.4 252.0 618.0 148.3 董事长： 酒店总经理： 成都市VIP假日酒店 4