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关于预防和打击腐败犯罪综合整治活动的自查自纠汇报 侯艳红 按照集团公司精神，根据《置业公司预防和打击腐败犯罪综合整治活动实施意见》，结合岗位工作实际情况，对照15项整治重点进行自查自纠，问题剖析，原因分析，并提出下步工作预防措施，以确保各项工作任务圆满完成。现将自查自纠情况汇报如下： 一、存在问题及原因分析 （一）资金管理 1、工作计划执行不力，月度资金预算上报仓促，影响领导决策； 每月26日前督促各部门上报部门预算，只是口头催要，针对要不来的也没有下发通报纳入指标考核，导致多次月度预算在26日前不能按时上报总经理，不便于领导对资金管理的研究决策。 2、资金协调力度不够，资金计划报的多，但资金计划执行率低，大部分资金支付不到位，导致合作客户意见较大。 社区建设是一个比较大的系统工程，涉及征地、证件办理、施工建设、按揭贷款、物业管理等多方面，投资大，时间节点要求紧，客观上集团资金比较紧张，但主观上是碍于多方面原因存在为难情绪，向总经理汇报不充分，积极协调资金的力度不大，涉及的重要资金缺乏紧追不放的锲而不舍精神，导致本该能争取到的没有争取到，如：一冶工程款、中州公路公司款项。 3、部门人员管理不到位，考核不严格 部门人员管理，口头严厉，批评多，但在考核时碍于情面，考虑员工工作种种困难因素，扣分力度小，部门考核分数差距小，导致考核分数在调动员工工作积极性方面作用发挥不大，甚至个别员工工作中的错误重犯。 4、沙场月计划任务执行差，不能达到额定目标任务量 沙场自6月份试生产以来，每月月初都制订当月生产任务量，但因在生产过程中，一方面没有实行定额控制，造成铲车油耗大；在上沙时，料仓过满，造成料仓压皮带，影响正常生产；另一方面，组织不力、措施不到位，造成每月任务量都不能完成，造成效益不佳。 5、工作不够认真细致，房屋预售材料宣传彩页有差错 工作责任心不强，对于《龙成报》刊登的房屋预售宣讲材料不能做到“三个反复”，没有反复确认，导致社区整体鸟瞰图刊登错误，在公司影响较坏，社区户型鉴赏审核不细致，出现所标户型与实际面积不一致，购房员工有异议。 2、原因分析 （1）思想上碍于情面，不想得罪人，想着通过口头催促就可以；行为上，工作不大胆，执行力欠缺，对指标管理的重要性认识不够，不能严格执行公司制度。 （2）在沙场管理上，一是以前没有从事过生产管理，缺乏管理经验；二是专业知识欠缺，不懂沙机、铲车等设备机械性能；三是铲车司机招录难，管理上迁就多，不能大胆管理，害怕铲车司机走影响正常生产；四是考虑沙机质量差，满负荷作业容易出故障，在生产中就没有要求满负荷生产。五是，管理措施不得力，在调动铲车司机积极性方面做的不到位。 （二）计量监管方面 1、问题 （1）沙石料出售计量不够科学，核算不够准确 ①在出售给修建社区河堤坝施工队沙石料工作中，只在第一次装沙时用卷尺对装满沙石料车辆进行丈量计算，在以后售沙时，同类型车辆参照第一次丈量的方数计算，这样就可能不够准确，存在一定误差，势必会多给或少给施工队沙石料。 ②针对各施工单位、村施工队用沙计量仅以车为单位计量估算，没有严格量方，沙石计算不准确。 2、原因分析 （1）核算意识不强，沿用社会上惯用的砂石料估算方法，存在想少给施工队装沙的想法。 （2）创新意识不强，认为洗砂、售沙是临时工作，社区沙场所生产的沙石料卖完后此项工作就结束了，因此就没有购置地磅计量设备。 （三）质量监管方面 1、问题 （1）水电方面，人员少，工程面积大，如：线管预埋，线盒预埋较深，后期安装困难，后期入户住进去后，维修难度大。 （2）对监理监管不到位，考核罚款力度小。 （3）社区施工用电线路维护不能及时，导致检修时间长，影响施工进度。 （4）沙场采购的洗砂机凉沙筛子，一是没有做到货比三家；二是不懂技术，在筛子制作过程中，凉子大小、筛孔尺寸掌握不到位，开始太小，后又加大，造成多次返工；三是筛子用料监管不力，导致所用的25圆钢筋质量差，强度低，使用中容易弯曲变形，影响生产，同时也增加了成本。 （四）物资采购方面 1、问题 （1）洗沙机购买，专业知识不懂，在沙机购买时，技术参数要求不细，加之在供应公司在洗砂机购买厂家确定时，没有到中标厂家考察，导致购回的洗砂机是三无产品，质量差，问题多，后期维修成本高，5月份改造花去材料费4.02万元，人工费1.2万元，改造后问题仍然较多，达不到预期的产量目标，质量不合格。 （2）购买的数码相机，没有严格执行物资招标程序，单价超过2000元，迟迟未签订合同，被建设委发现并批评。 （3）洗砂机配件，由于无资金支付，长期赊账，导致采购的配件价格较高； （4）购买的电缆、水管等物资没有事先查NC，没有从汉冶公司等公司调拨，直接购买，造成浪费。 （5）变压器购买，前期方案设计不周，变压