燃气公司风险评价管理制度.docxVIP

风险评价管理制度 一、目的 1、为规范公司风险评价管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨识企业在生产、管理、服务活动过程中存在（潜在）的危险、有害因素，并对它们进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，为安全生产决策提供可靠依据，根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008），制定本制度。 2、本制度主要从风险管理的范围与评价方法、风险评价、风险控制、隐患治理和风险信息更新等环节进行规定。 3、重大危险源的辨识、申报登记、监测、评估、监控管理，执行《重大危险源管理制度》。 二、适用范围 适用于公司所有生产经营区域，包括: 1、燃气工程项目新建、改建、扩建的安全预评价及验收评价； 2、燃气重大危险源运行管理定期安全评价； 3、运行20年以上的在役埋地燃气管道安全性能评估； 4、重要燃气设施、设备检修作业； 5、具有较大危险性的停气、降压、动火、置换、通气以及施工作业； 6、新设备、新工艺和新技术的投入使用； 7、关键岗位人员的资质条件； 8、应急抢险装备、器材和人员配备以及应急预案的符合性评价； 9、异常气候、地震及其他自然灾害对燃气设施运行的影响； 10、安全教育培训的实效性； 11、安全管理制度、操作规程的符合性评价； 12、发生事故、违反安全规章制度和操作规程行为以及潜在的异常和紧急情况； 13、人员、管理、工艺、技术、设施等发生变更； 14、其他重要供用气场所、重点工序、特种设备的运行管理； 15、一年内出现2次以上安全事故的燃气设施； 16、其他应当考虑的对象。 三、风险评价方法选择 1、直接作业的风险评价方法为工作危害分析（JHA）； 2、岗位、部位、装置等风险评价方法的首选工作危害分析（JHA），其次为作业条件危险性分析（LEC）。 3、重要设备、关键装置的风险分析为安全检查表法（SCL）； 4、其它可选择危险分析方法：预危险性分析（PHA）；危险与可操作性分析（HAZOP）；失效模式与影响分析（FMEA）；故障树分析（FTA）；事件树分析（ETA）； 四、部门职责 1、公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，要求从业人员积极参与风险评价和风险控制。 2、同一项目涉及多个部门作业，由风险评价小组进行分析评价后，由安全部负责汇总。 3、公司主要负责人应直接负责本公司风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。各部级参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 4、公司负责人负责各级风险的风险识别和评价、记录的审查与控制效果验收。对判定为重大风险以上的上报总公司相关处室。 五、风险评价分级管理 1、根据风险评价准则及评价结果进行分级管理。 2、公司对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置和重点部位进行风险评价。 3、作业风险。巨大风险作业由公司负责人初审签字，报公司安全部复审。重大风险作业由公司负责人初审签字，经总公司安全处审批。中等风险、可接受风险和可忽略风险作业，由公司负责人或主管安全生产负责人终审批准。 4、岗位（装置、部位等）风险。巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由公司作为重点部位和关键装置按照《重点部位和关键装置安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业所在岗位（装置、部位等）应由岗位所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。 六、风险评价、分析职责： 1、项目规划设计前应由有资质机构做安全预分析。 2、项目建设应由建设管理部门进行风险分析并做好风险控制记录。 3、项目投产运行后，常规和非常规活动风险应由相关部门进行风险分析并做好风险控制记录。 4、较重要工艺改变应由安全和技术管理部门进行风险分析并做好风险控制记录。 5、设备新增或拆除的风险应由公司配合总公司技术设备处进行风险分析并做好风险控制记录。 6、事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门配合公司进行风险分析，并认真做好风险控制记录。 7、进入作业场所的人员活动应由所在部门进行风险分析并做好风险控制记录。 8、作业场所的设施、设备风险应由生产部进行风险分析并做好风险控制记录。 9、安全防护用品风险应由各部门配合安全部进行风险分析并做好风险控制记录。 10、人为因素包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行风险分析并做好风险控制记录。 七、风险评价活动的实施步骤 1、公司主要负责人主持风险评价活动，成立风险评价组织，参加风险评价人员应具备下列条件：具备燃气专业知识和生产应用管理经验；熟悉风险评价方法；包括生产、技术、设备（含电气、仪表）、安全、工程、职业卫生等部门的人员组成。 2、各相关部门收集、整理风险评价所需资料