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新融投资集团年度总结与年度计划 报告模版 部门名称 目 标 管 理 流 程 总 控 指 标 分 解 行 动 计 划 分 解 支 援 支 持 部门管理相关业绩 业 绩 分 析 具体工作成果与进度 实际完成值 实际完成率（实际/计划*100%） 增长率（2010值/2009值*100%） 客户类指标 1、 2、 3、 质量指标 1、 2、 成本收益指标 1、 2、 --- 1、 2、 部门管理相关业绩 业 绩 分 析 具体工作成果与进度 业绩分析：针对部门管理相关业绩完成情况的好坏/优劣进行内、外部原因分析 内部原因 外部原因 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 部门管理相关业绩 业 绩 分 析 具体工作成果与进度 业绩分析：针对部门管理相关业绩完成情况的好坏/优劣进行内、外部原因分析 内部原因 外部原因 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 部门管理相关业绩 业 绩 分 析 具体工作成果与进度 工作项目 完成标准或要求 时间与进度 成果 得失总结 具体工作成果与进度分析：针对部门管理相关业绩指标以外的工作事项（比如具体的制度建设、团队建设、企业文化建设、领导交办的其他工作等进度完成情况） 职能效力分析 目 标 设 置 任务安排 与支持 职能效力分析：对部门职能进行分项的强弱分析与改进方向 （部门职能效力，指部门达到其预定目标的程度与等级） 部门职能 强弱分析 改进方向与措施 职能效力分析 目 标 设 置 任务安排 与支持 职能效力分析：对部门职能进行分项的强弱分析与改进方向 （部门职能效力，指部门达到其预定目标的程度与等级） 部门职能 强弱分析 改进方向与措施 职能效力分析 目 标 设 置 任务安排 与支持 目标设置：从外部寻找标杆企业，参照标杆企业设立本部目标。 核心业绩指标：包括效益类指标、营运类指标。 核心业绩指标 标杆企业水平 2011目标设置 职能效力分析 目 标 设 置 任务安排 与支持 目标设置：从外寻找标杆企业，参照标杆企业设立本部目标。 相关业绩指标：包括客户类指标、质量指标等 相关业绩指标 标杆企业水平 2011目标设置 职能效力分析 目 标 设 置 任务安排 与支持 具体任务 时间与进度 具体成果 任务安排：包括业务类、规范管理类（活动、制度、流程等任务）、团队建设类任务等，按照任务完成的时间、进度、具体成果来呈现。 职能效力分析 目 标 设 置 任务安排 与支持 支援与支持：完成以上年度工作计划与任务，需要必要的支援与支持，包括政策支持、人员配合、费用预算等。 具体任务 支援/支持内容（具体） 说明：请依据部门KRA和主要工作职责内容（后附），具体列举部门工作内部必须要达成的标准、要求请填写在红框内，要求应为具体的、量化的。 部门运营——请参照部门KRA和主要工作职责内容，确定在08年工作中本部门必须做好的几件事情的标准、要求。 1、 2、 3、 4、 目 标 管 理 流 程 总 控 指 标 分 解 行 动 计 划 分 解 支 援 支 持 部门运营——请参照总裁KRA/KPI中的工作内容，在红框内填写部门下年度要开展的工作计划。 开始- 完成时间 目 标 管 理 流 程 总 控 指 标 分 解 行 动 计 划 分 解 支 援 支 持 计划开展工作内容 工作成果要求 聚焦经营——请参照总裁KRA/KPI中的工作内容，按照总部下沉的要求，从聚焦于经营的角度出发，在红框内填写部门下年度配合各公司经营工作要提供支援、服务的工作计划或项目内容或政策。 公司名称 目 标 管 理 流 程 总 控 指 标 分 解 行 动 计 划 分 解 支 援 支 持 政策/支援服务项目 工作成果要求 职能责任 ——行政部： 职 能 负责总部安全、保卫、办公秩序、卫生管理等勤务工作； 集团公司的水、电、暖日常维护维修，为各分公司提供此类服务支持；公司办公费用（水、暖、电、通讯等）的缴交 。 资产闲置降低率； 完好、合乎程序 固定资产的台账、清点、调拨、核销、报废、资金回收，固定资产的开发、增值建议工作； 安全事故 档案室管理工作，公司文书档案、财务档案保管、查阅工作 ； 公司所有法定证照的保管、使用和年检工作，公司法定印鉴保管、使用工作； 总部低值易耗品、办公用品等的购买、发放等后勤工作 工程项目招投标、许可证办理、过程监督、验收工作； 负责报纸、信件等的收发工作，来访登记工作 ； 年检通过率 服务满意度 提供安全、有序办公环境，以高效、优质的后勤服务支持经营管理运作； 确保公司档