KPI统计公式.xlsVIP

现有 部门 绩效指标 数据来源 资料提供 统计人 复核人 统计频率 财务经理 仓储课长 计划课长 来料合格率 进料检验报告 品管员 物控 财务部 总经理 收发存档总表(ERP) 料帐准确率 仓库稽查汇总表 物料库存周转天数 库存价值明细表/材料成本汇总表 呆滞/报废物料比率 呆滞报表/库存价值明细表/当月报废汇总表 库存价值明细表/销售额统计表 系管员 产品制程合格率 生产日报表 不良统计表 品质异常单 机台效率达成率 计划课/成型 统计员 原料利用率 模具完好率 《机台生产表》 成型课 设备完好率 人均有效生产时间 人员流动率 品质异常通知单/月成品检验报表 管件品管员 产值达成率 生产日报表/管件工序单价表 管件课 月管件模具生产统计表 管件课长 部门出勤率 部门出勤率 财务部 统计员 装配课 月生产计划完成率 成品入库单/月生产计划表 计划课/仓储课 仓储课长 业务部/计划课 业务员 业务经理 新产品开发进度达成率 设计管制 技术经理 技术资料准确率 差异报告/积压、报废统计表等 车间/品管/仓储 物控 财务经理 样品完成及时率 成品入库单(样品)/样品周计划（样口单/模型发包单） 半成品检验日报表 喷涂品管员 设备完好率 设备故障时间统计表 喷涂课 计划课长 设备稼动率 日报表 人员流动率 行政经理 品管员 客诉处理单/ERP 业务部/财务部 新进人员留任率 考勤记录/请假单 培训计划达成率 月培训计划/培训纪录 销售计划达成率 月出货计划达成率 月订单入库/出货时间统计表 产值达成率 生产日报表/针车工序单价表 针车课 生产效率达成率 生产日报表 针车课/计划课 针车品管员 品质异常通知单/装配课月成品检验报表 装配课/计划课 出货通知单 仓储课 成品仓管 组人均产值 业务部/技术部/仓储课 利润表 /余额表 统计部门 总经办 总经办 品管课长 品管课 品管课/装配课 计算公式 顾客投诉率 计划课长 同上 月生产计划；制单排序表；月销售预算 定义 库存金额占比-内销 采购课 成型课 管件课 表面处理课 针车课 装配课 仓储课 行政部 业务部 计划课 供货及时率(工序：管件) 供货及时率(工序：装配) 供货及时率(工序：针车) 财务部 统计员 顾客投诉损失率（内销） 顾客投诉损失率（外销） 目标值 ＜0.04% ≥90% 财务部 顾客满意度调查表 业务部 业务员 合同评审记录表/月生产计划表 统计表提交时限 批次：一份进检报告为一批次（分供应商统计汇总，扣除后道发现的异常批次） 主营业务成本净额/应付账款平均余额〔应付账款平均余额＝（应付账期期初数+应付账期期末数）/2） ≥98% ＜10% 扣除原料米及内销成品 ≥80% ≥70% ≥260H ＜10% ≥97% ≥135% 月达成率取日达成率平均值，焊接不纳入统计 每一套模具单独统计，月值取平均值 ＜10% ≥97% ≥85% ＜2% ≥2000 取两班平均值 异常：因技术资料问题造成生产或品质异常，或产生物料差异；批次：分母-当月生产一个货号为一批次，分子-一份差异报告为一批次 批次：一张订单为一批次；完货时间后6天内出货可算达成 月达成率取各线日达成率平均值 一个货柜为一批次 ≥97% ≥60% ≥70% 业务部 业务助理 业务经理 总经办 生产效率达成率 顾客满意度 应付账款周转天数 7月/1月底 7.24/1.24 月值取每天之平均值 批次：一张订单为一批次；一张单100%完成入库为准时完成，以仓储课生产入库单时间为准，且完成时间在计划时间后3天内可算完成；月生产计划以产销协调后制定的计划为准，推后的以经业务、采购、总经办等审批的计划更改申请单为依据；含内外销 批次：一张订单为一批次；未完成的推到下月，计下月未完成；取内外销平均值 定目标值 定目标值，暂不考核 开发工程部 估价技术资料准确率 技术资料完成不及时 依不及时批次算 财务部 物控 损失金额：零件费用、维修工时费、客诉快递费、运费等 损失金额：零件费用、返工成本、客诉快递费、运费等；含客人验货的 分子：一张客诉单为一批次；分母：一个货号为一批次 扣除原料米及内销成品 实际入库良品数量：《机台生产表》实收数量一栏；月标准产量：计划排产数量 库存金额占比-内外销 设备稼动率 理论总时间每天计11小时；月值取每天之平均值 合同交货准确率（内外销） 合同交货准确率（内外销） 供应商准时交货率 计划课长 技术副总 新产品开发进度计划表/大货生产确认书/生产计划 定目标值 开发工程部 开发设管 开发经理 样品调料单统计表 含测试样/开发样/业务样等业务部开具的；预计交期经开发部确认后作为统计的依据，交期变更的，需开发/业务主管书面确认；一张打样通知单为一批次 讨论 依组别统计生产一部/成型课作业员，并汇总 依组