一体化管理体系表格.doc

河南煤炭建设集团有限责任公司 一体化管理体系程序文件表格  受控文件目录/清单 NO HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-01 文件名称 文件编号 发放范围 执行时间 份数 受控号 单位/姓名 份数 领用人签字 发文日期 备注 受控号 单位/姓名 份数 领用人签字 发文日期 备注 批准人： 日期： 发 文 登 记 簿 NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-02 文件名称： 发放范围： 文号 ： 执行时间： 份数： 编号 单 位 份数 领用人签字 日期 备注 编号 单 位 份数 领用人签字 日期 备注 收 文 登 记 簿 NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-03 收文 编号 收到 时间 发文机关 文件字号 文件名称及内容 执行 时间 密级 份数 承办人 签 字 备注 文 件 借 阅 登 记 簿 NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-04 序号 日期 单位 文件名称 借用 目的 期限 批准人 借阅人签字 归还 日期 备注 文 件 更 改 登 记 表 NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-05 文件名称 分发号 更改原因 更改内容 需更改内容 更改标识 更改后内容 更改生效时间 审核人 更改办理人 批准人 文 件 归 档 登 记 表 NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-06 序号 文件编号 文件名称 总数 内容数量 归档时间 移交人签字 接受人签字 备注 记 录 清 单 NO. HEMJ/JL4.2.4/4.5