某公司质量体系过程绩效目标监视和测量表.DOCVIP

质量体系过程绩效目标监视和测量表 主过程 子过程 小过程 输入 输出 责任部门 监视和测量指标 频次 参考文件 主要责任 协助部门 最高管理者过程 目标 制定 和 监视 质量方针经营计划质量目标的制定 市场分析及预测 管理评审会议决定同行竞争对手分析公司级数据 质量方针 中长期规划 年度业务计划 公司质量目标 总 经 理 综合办 按规定时间发布质量方针、质量目标、中长期规划、年度业务计划 每年 质量手册 经营计划质量目标的监视、分析 各部门经营结果、质量目标完成情况 经营结果分析 质量目标达成情况分析 财务科 经营结果计划达成情况 质量目标达成情况 每年 年度目标 管理 职责 管理评审 质量目标完成情况 /质量情况报告/审核结果过程业绩产品符合性/市场分析顾客反馈/质量成本 管理评审报告 管理评审改进计划 综合办 管理评审按计划完成 改进计划完成率=已完成改进项目/改进计划总项目*100% 每年 P218 资源 提供 财务资源 中长期规划 年度业务计划 资金计划 费用计划 财务科 资金按计划使用 每年 人力资源 中长期规划 年度业务计划 人力资源配置计划 综合办 人力资源配置计划完成率=实现数/计划数*100% 每年 物力资源 中长期规划 年度业务计划 物力资源配置计划 相关部门 物力资源配置计划完成率=实现数/计划数*1